目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、学校全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，坚持五育并举，德育为首，全面发展的社会办学方向，狠抓教学常规管理。为了学校的科学管理，提高教学和教育质量。
2、实施中小学义务教育，促进基础教育发展，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。
3、中小学学历教育，及相关社会服务。加强学生思想道德的教育，体育教育和美术教育，加强家庭教育及传统文化教育的活动开展。
4、加强民族团结教育，促进同事之间、师生之间、同学之间和谐发展，加大对教师和学生的思想教育。
5、教育学生自觉遵守公共秩序，注意公共安全，学做讲文明有教养的人。
二、机构设置及人员情况
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区第十六中学2019年度，实有人数44人，其中：在职人员44人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区第十六中学部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区第十六中学决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入1,159.49万元，与上年相比，增加607.3万元，增长109.98%，主要原因是：1、我校学生较上一年有所增加。2、学校规模扩大教师人数增加。3、学校正常教学需要，购买计算机、多媒体广播等教学等设备。4、学校运动场进行改造。本年支出1,216.51万元，与上年相比，增加652.34万元，增长115.63%，主要原因是：1、2020年将接收内初班学生，学校招收老师增加。2、学校购买教学设备。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1,159.49万元，其中：财政拨款收入1,159.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出1,216.51万元，其中：基本支出558.42万元，占45.9%；项目支出658.09万元，占54.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1,159.49万元，与上年相比，增加607.3万元，增长109.98%，主要原因是：1、2019年小学生人数较上年增加；2、学校要招收内初班学生，原有设备不能满足正常教学需要，学校增加购置计算机，多媒体广播设备等。财政拨款支出1,216.51万元，与上年相比，增加652.34万元，增长115.63%，主要原因是：1、因学校规模扩大小学生人数增加、新招录教师增加；2、学校规模扩大购买各项教学设备、多媒体广播等初中部支出增加；3、事业编制人员减少养老保险缴纳减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数924.74万元，决算数1,159.49万元，预决算差异率25.39%，主要原因是：学校改造运动场项目增加。财政拨款支出年初预算数924.74万元，决算数1,216.51万元，预决算差异率31.55%，主要原因是：学校改造运动场项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,216.51万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050202小学教育支出595.65万元;
2050203初中教育支出306.83万元;
2050299其他普通教育支出285万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.04万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出558.42万元，其中：
人员经费446.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费112.15万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.14万元，比上年增加1.55万元，增长59.85%，主要原因是2019年学生人数增加，教师人数增加，教师去克市办公等原因导致公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出4.14万元，占100%，比上年增加1.55万元，增长59.85%，主要原因是2019年学生人数增加，教师人数增加，教师去克市办公等原因导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我园认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，全年大幅度压缩“三公”经费，节省开支，全年无接待支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.14万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.14万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车维护费、汽车油料。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括国内公务接待支出0万元。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.68万元，决算数4.14万元，预决算差异率-27.11%，主要原因是：我校为认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，全年大幅度压缩“三公”经费,节省开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少不必要的支出；公务用车运行费预算数5.68万元，决算数4.14万元，预决算差异率-27.11%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少车辆运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《克拉玛依区机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩“三公”经费，本年度无公务接待费预算。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区第十六中学日常公用经费112.15万元，比上年增加76.66万元，增长216%，主要原因是1、新招录教师劳务费增加；2、学校教学楼取暖费增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋4,100（平方米），价值2,693.67万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我校无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金659.29万元。预算绩效管理取得的成效：建立并完善项目支出标准，严格按照文件要求和预算金额执行进度，预算的严谨性和准确性得到较大提升。通过了解项目执行进度过程的差异，及时进行纠错矫正，提高了预算管理水平，预算分析水平。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难度，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。绩效目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益；在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩 效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
附件：
新公网安备65020502000101
