目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市、区教育局的行政规章制度。
2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合市、区人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理、筹措资金、改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区第十六中学2020年度，实有人数60人，其中：在职人员60人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区第十六中学部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区第十六中学决算。单位无下属预算单位，下设16个处室，分别是：克拉玛依市第十六中学设置党总支、学术委员会、校务委员会、学校管理委员会、教代会5个决策机制，设置党群处、课程与教师发展部、德育与学生发展部、安全与后勤保障部、初一年级、初二年级、初三年级、小学低段、小学高段9个内设机构及党政办、党支部、团委、工会、课程办、教务处、教师发展中心、评价中心、学生发展中心（德育处）、学生会、大队部、综合实践中心、校医室、安全保卫处、总务处、宿食管理部等16个下属部门。
2020年度本年收入2,167.28万元，与上年相比，增加1,007.79万元，增长86.92%，主要原因是：1、我校2020年秋季承接内初班学生人数增加350名。2、学校规模扩大教师人数增加，劳务收入增加，工资福利收入增加。3、学校正常教学需要，购买计算机、多媒体广播等教学等设备。4、进行校舍维修等。本年支出2,287.66万元，与上年相比，增加1,071.15万元，增长88.05%，主要原因是：1、我校2020年秋季承接内初班学生人数增加350名。2、学校规模扩大教师人数增加，劳务费增加，工资福利费增加。3、学校正常教学需要，购买计算机、多媒体广播等教学等设备。校舍维修费用增加。
2020年度本年收入2,167.28万元，其中：财政拨款收入2,167.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年度本年支出2,287.66万元，其中：基本支出1,354.26万元，占59.2%；项目支出933.4万元，占40.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入2,167.28万元，与上年相比，增加1,007.79万元，增长86.92%，主要原因是：1、我校2020年秋季承接内初班学生人数增加350名。2、学校规模扩大教师人数增加，劳务收入增加，工资福利收入增加。3、学校正常教学需要，购买计算机、多媒体广播等教学等设备。4、进行校舍维修等。财政拨款支出2,287.66万元，与上年相比，增加1,071.15万元，增长88.05%，主要原因是：1、我校2020年秋季承接内初班学生人数增加350名。2、学校规模扩大教师人数增加，劳务费增加，工资福利费增加。3、学校正常教学需要，购买计算机、多媒体广播等教学等设备。校舍维修费用增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,086.85万元，决算数2,167.28万元，预决算差异率-29.79%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支。财政拨款支出年初预算数3,086.85万元，决算数2,287.66万元，预决算差异率-25.89%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,287.66万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050202小学教育支出1,479.69万元;
2050203初中教育支出457.84万元;
2050299其他普通教育支出311.57万元;
2070199其他文化和旅游支出4万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.57万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,354.26万元，其中：
人员经费511.90万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费842.36万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.71万元，比上年增加8.57万元，增长207%，主要原因是2020年学生人数增加，教师人数增加，教师去克市办公等原因导致公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:本年度无此项目支出；公务用车购置及运行维护费支出12.71万元，占100%，比上年增加8.57万元，增长207%，主要原因是：2020年学生人数增加，教师人数增加，教师去克市办公等原因导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年度无此项目支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度无此项目支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费12.71万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车维护费、汽车油料。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：本年度无此项目开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.45万元，决算数12.71万元，预决算差异率-5.5%，主要原因是：我校为认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，全年大幅度压缩“三公”经费,节省开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无此项目支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无此项目支出；公务用车运行费预算数12.95万元，决算数12.71万元，预决算差异率-1.85%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少车辆运行费；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年度无此项目支出。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区第十六中学日常公用经费842.36万元，比上年增加730.21万元，增长651.1%，主要原因是1、新招录教师劳务费增加；2、学校教学楼取暖费增加。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋38,589（平方米），价值2,693.67万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金933.4万元。
预算绩效管理取得的成效：一是建立并完善项目支出标准，严格按照文件要求和预算金额执行进度，预算的严谨性和准确性得到较大提升；二是通过了解项目执行进度过程的差异，及时进行纠错矫正，提高了预算管理水平，预算分析水平。
发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差；二是目标设定科学性及评价存在难度；三是财务管理方面，会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。
下一步改进措施：一是加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理；二是完善管理制度,进一步加强资产管理严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台 账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符；三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；四是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务 工作更好的开展提供帮助；五是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理， 结合单位实际, 按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构；六是按时间进度分解资金使用计划，专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高，合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益；七是进一步提高绩效管理水平。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件
十六中2020年度决算公开报表.xls
第十六中学2020年绩效评价.zip
新公网安备65020502000101
