2018年团委部门决算公开说明

附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    1、贯彻执行国家、省、地团委关于青年团员的方针、政策，制定乌尔禾团区委工作的发展思路，年度计划，并组织实施。
    2、协调教育科技局、学校负责重点青少年的教育工作。
    3、对全区各类活动的组织、安排、部署和实施；完善乌尔禾区的团建工作。
    4、按照团中央的文件要求，做好大学生西部计划志愿者工作的宣传、招录、管理等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会部门决算包括：新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入146.3万元，与上年相比，减少6.48万元，下降4.24%，减少的主要原因是：年初预算安排  缩减本级项目经费；支出137.55万元，与上年相比，减少8.45万元，下降5.79%，减少的主要原因是：西部计划志愿者人数减少，项目经费支出减少；结余18.17万元，与上年相比，增加8.76万元，增长93.09%，增加的主要原因是：市级2019年西部计划志愿者项目经费提前拨付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计146.3万元，其中：财政拨款收入146.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数82.98万元，决算数146.3万元，预决算差异率76.31%，差异主要原因是年中预算调整，追加项目经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计137.55万元，其中：基本支出18.19万元，占13.22%；项目支出119.36万元，占86.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数82.98万元，决算数137.55万元，预决算差异率65.76%，差异主要原因是年中预算调整，追加项目经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入146.3万元，与上年相比，减少6.48万元，下降4.24%，减少的主要原因是：项目预算减少，提高经费使用效率。财政拨款支出137.55万元，与上年相比，减少8.45万元，下降5.79%，减少的主要原因是：西部计划志愿者参加人数减少，项目经费支出减少。其中：基本支出18.19万元，项目支出119.36万元。财政拨款结转结余18.17万元，与上年相比，增加8.76万元，增长93.09%，增加的主要原因是：本年新增专项资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数82.98万元，决算数146.3万元，预决算差异率76.31%，差异主要原因是年中预算调整，追加项目资金。财政拨款支出年初预算数82.98万元，决算数137.55万元，预决算差异率65.76%，差异主要原因是年中预算调整，追加项目资金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入146.3万元，与上年相比，减少6.48万元，下降4.24%，减少的主要原因是：2017年专项资金结转，因此本年预算安排减少。一般公共预算财政拨款支出137.55万元，与上年相比，减少8.45万元，下降5.79%，减少的主要原因是：西部计划志愿者人数减少，项目经费使用减少，且存在结转和结余。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出136.35万元,社会保障和就业支出1.2万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出12.7万元,商品和服务支出121.55万元,对个人和家庭的补助3.3万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数82.98万元，决算数146.3万元，预决算差异率76.31%，差异主要原因是年中预算调整，追加项目资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数82.98万元，决算数137.55万元，预决算差异率65.76%，差异主要原因是年中预算调整，追加项目资金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无此预算安排。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无此预算安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余18.17万元。与上年相比，增加8.76万元，增长93.09%。

其中财政拨款结转结余18.17万元。与上年相比，增加8.76万元，增长93.09%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.09万元，比上年增加0.18万元，增长19.78%，增加原因是：主要原因是由团委牵头，我区举办庆十一集团婚礼，租用车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：根据区级管理要求，出国经费统一安排在党政办，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，占90.83%，比上年增加0.26万元，增长35.62%，增加原因是：由团委牵头，我区举办庆十一集体婚礼，租用车辆；公务接待费支出0.1万元，占9.17%，比上年减少0.08万元，下降44.44%，减少原因是按照文件要求，厉行节约，减少接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：根据区级管理要求，出国经费统一安排在党政办，我单位无此预算安排。

公务用车购置及运行维护费0.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.99万元。主要用于由团委牵头，我区举办庆十一集体婚礼，租用车辆等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.1万元。具体是：国内公务接待支出0.1万元，主要是为提升我区团委工作标准，上级领导调研慰问等。新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会国内公务接待3批次，16人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.55万元，决算数1.09万元，预决算差异率-29.68%，差异主要原因是按照文件要求厉行节俭费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是根据区级管理要求，出国经费统一安排在党政办，我单位无此预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是根据区级管理要求，我单位未购置办公车辆，年初无此预算安排；公务用车运行费预算数1.15万元，决算数0.99万元，预决算差异率-13.91%，差异主要原因是按照文件要求厉行节俭；公务接待费预算数0.4万元，决算数0.1万元，预决算差异率-75%，差异主要原因是按照文件要求厉行节俭。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会机关运行经费支出2.19万元，比上年增加0.56万元，增长34.36%，主要原因是：本年业务活动增加，用车次数增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：根据区级管理规定，我区车辆由车队统一管理，我单位无保有车辆，且无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：安排专人负责本单位预算绩效自评工作，严格按照工作进度执行资金，严格各项目资金请拨、审批、支付程序，资金支出全部由本单位负责人审查后上报。

1、预防重点青少年工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100.0分。项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在全区各级青少年中开展法制宣讲、法制进校园、“关爱明天 普法先行”、青少年模拟法庭大赛等活动。发现的问题及原因：区上青少年对法律知识了解覆盖率不足。下一步改进措施： 提高预算，将法律知识全面覆盖全区。

2、团区委组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.09万元，完成预算的72.67%。主要产出和效果：按照区委和团市委的相关工作要求，在全区241名团员中开展演讲、诗歌朗诵、知识竞赛、党的十九大精神宣讲等活动和比赛。发现的问题及原因：预算执行率不足。下一步改进措施： 提高预算执行率，加快资金使用。

3、基层团组织建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97.0分。项目全年预算数为6万元，执行数为3.17万元，完成预算的52.83%。主要产出和效果：全区21个基层团组织按照区委和团区委的相关工作要求，在各自团组织中开展主题团日实践活动、融情交友、民族团结联谊等各项活动。发现的问题及原因：预算执行率不足。下一步改进措施： 提高预算执行率，加快资金使用。

4、2017-2018年西部计划志愿者经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为130.47万元，执行数为112.33万元，完成预算的86.1%。主要产出和效果：发放25名大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险。发现的问题及原因：预算执行率不足。下一步改进措施： 提高预算执行率，加快资金使用。

5、市补2016-2017年基层乡镇（街道）团组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为2.69万元，执行数为2.66万元，完成预算的98.88%。主要产出和效果：此项经费用于柳树街街道团工委、乌尔禾镇团总支开展团的相关活动。发现的问题及原因：预算执行率不足。下一步改进措施： 提高预算执行率，加快资金使用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）01（项）指：行政运行。201（类）29（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）29（款）99（项）指：其他群众团体事务支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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