目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，巩固和扩大党执政的青年群众基础，用社会主义核心价值体系教育青年，为国家培养青年建设人才，团结带领广大青年推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。
2、加强各级团组织建设，负责团干部、团员的日常教育培训和管理工作，制定、实施共青团系统干部思想教育和业务培训规划；按规定收缴、管理和使用团费。
3、负责管理区属及驻区单位所属的各级团组织和团员青年事务，发挥好党的助手和后备军作用。负责协助同级党委组织部门抓好团干部的选拔、考核、配备、管理和使用，积极为团干部的成长和专业创造条件；负责配合有关部门做好培养选拔青年干部工作，积极推荐优秀青年加入党组织，向党组织培养和输送干部。
4、关心青年的工作、学习和生活，帮助青年解决实际问题，切实为青年服务，向党和政府反映青年意见和要求。
5、负责青年文化建设，组织开展适合青年特点、有利于身心健康的文化体育活动，指导基层团组织开展青年群众的文体活动。
6、负责青年统战工作及区青年联合会、学生联合会、青年企业家协会、青年志愿者等青年组织、社团的监督、管理、指导、协调等工作；负责团属新媒体平台等青年教育阵地维护管理。
7、负责协助区委、区人民政府、协调与青少年礼仪相关事务；同各种危害青少年的现象作斗争，协助有关部门开展预防未成年人犯罪的法制宣传活动；负责未成年人保护工作，协调做好青少年维权咨询、法律援助等服务和帮助，保护和促进青少年健康成长。
8、负责学校少先队及中小学学生的校外教育管理工作，开展有效活动，促进各族少年儿童健康成长。
9、负责非公有制经济组织团建和流动团员管理工作，负责指导社区团建工作，指导社区各类团组织开展活动；负责配合有关部门做好青年就业、创业工作，维护各族青年的正当利益。
10、负责培养、选树、表彰、宣传先进青年集体和个人典型，总结交流和推广团内经验。（十一）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会2020年度，实有人数1人，其中：在职人员1人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会部门决算包括：新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：团委办公室。
2020年度本年收入150.63万元，与上年相比，增加0.31万元，增长0.21%，主要原因是：西部计划项目人数增加，导致经费增加，因此本年收入较上年收入增加。本年支出158.67万元，与上年相比，减少0.86万元，下降0.54%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支，导致本年支出较上年支出减少。
2020年度本年收入150.63万元，其中：财政拨款收入149.56万元，占99.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.07万元，占0.71%。
2020年度本年支出158.67万元，其中：基本支出17.5万元，占11.03%；项目支出141.17万元，占88.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入149.56万元，与上年相比，减少0.76万元，下降0.51%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支，导致本年财政拨款收入较上年减少。财政拨款支出157.59万元，与上年相比，减少1.94万元，下降1.22%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支，导致本年财政拨款支出较上年减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数127.23万元，决算数149.56万元，预决算差异率17.55%，主要原因是：受疫情影响，本年后半年慰问活动增加。财政拨款支出年初预算数127.23万元，决算数157.59万元，预决算差异率23.86%，主要原因是：因为受疫情影响，本年后半年慰问活动增加。
2020年度一般公共预算财政拨款支出157.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2012901行政运行支出16.33万元;
2012902一般行政管理事务支出74.29万元;
2012999其他群众团体事务支出65.81万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.16万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出17.5万元，其中：
人员经费14.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费3.26万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.45万元，比上年增加0.39万元，增长18.93%，主要原因是走访慰问次数相较去年有增加，出差开会较去年有增加，导致本年支出较上年增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项目支出；公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，占100%，比上年增加0.39万元，增长18.93%，主要原因是走访慰问次数相较去年有增加，会议用车较去年有增加，因此本年公务用车购置及运行维护费较上年相比增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项目支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度无该项目支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.45万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.45万元。公务用车运行维护费开支内容包括会议用车，走访慰问用车，接送新一批西部计划志愿者用车，活动用车等产生的油料费、过路费、维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容：本年度无此项开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.95万元，决算数2.45万元，预决算差异率-37.97%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车运行费预算数2.95万元，决算数2.45万元，预决算差异率-16.95%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：根据疫情防控要求，减少接待活动。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会机关运行经费支出3.26万元，比上年减少0.06万元，降低1.81%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，缩减开支，因此本年机关运行经费较上年减少。
2020年度政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金141.09万元。
预算绩效管理取得的成效：一是完成单位日常运转，并提升单位运转效率；二是完成基层团支部管理，提高团员爱国思想和团员工作的运转效率；三是完成青年管理，提高青年工作积极性，为交友学习提供平台；四是完成未成年人管理，提高爱国思想，法律意识；五是完成西部计划志愿者管理，提高服务单位工作效率。
发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差 由于项目支出指标到12月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算调剂现象，对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结金数额多的情况； 二是目标设定科学性及评价存在难度 对于目标设定需要对口分解,汇总后制定整体目标，如何科学整合单位绩效目标比较困难，目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。三是固定资产管理水平有待提高 固定资产台账未及时与账面资产金额对账且末与实物进行清点和及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异。
下一步改进措施：一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性；二 是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接；三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件
团委2020年度决算公开报表.xls
共青团乌尔禾区委员会2020年绩效评价.zip
新公网安备65020502000101
