目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产管理。
2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责,建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向区人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。
3、履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核，建立适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制；协调指导所监管企业做好工青妇和信访等工作。
4、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快推进国有经济布局优化、结构调整和重组。
5、负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。
7、根据监管清单，审查所监管企业的发展规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。
8、贯彻落实国家、自治区有关国有资产管理的法规规章、政策和有关制度；指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。
9、负责职责范围内的安全生产监管工作。
10、完成区委、区人民政府交办的其他任务。
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会2020年度，实有人数1人，其中：在职人员1人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。
2020年度本年收入2,242.36万元，与上年相比，增加2,058.3万元，增长1118.28%，主要原因是：为保障国有企业可持续发展，对监管企业注资，增加对国有企业增资，提高国有企业资本金实力，促进国有企业发展，导致本年收入较上年收入增加。本年支出2,242.31万元，与上年相比，增加2,058.25万元，增长1118.25%，主要原因是：因保障国有企业可持续发展，对监管企业注资，增加对国有企业增资，提高国有企业资本金实力，促进国有企业发展，导致本年支出较上年支出增加。
2020年度本年收入2,242.36万元，其中：财政拨款收入2,242.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年度本年支出2,242.31万元，其中：基本支出28.81万元，占1.28%；项目支出2,213.5万元，占98.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入2,242.36万元，与上年相比，增加2,058.3万元，增长1118.28%，主要原因是：因保障国有企业可持续发展，对监管企业注资，增加对国有企业增资，提高国有企业资本金实力，促进国有企业发展，导致本年收入较上年收入增加。财政拨款支出2,242.31万元，与上年相比，增加2,058.25万元，增长1118.25%，主要原因是：因保障国有企业可持续发展，对监管企业注资，增加对国有企业增资，提高国有企业资本金实力，促进国有企业发展，导致本年支出较上年支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,176.32万元，决算数2,242.36万元，预决算差异率3.03%，主要原因是：对监管企业注资，增加对国有企业增资，提高国有企业资本金实力，促进国有企业发展。财政拨款支出年初预算数2,176.32万元，决算数2,242.31万元，预决算差异率3.03%，主要原因是：对监管企业注资，增加对国有企业增资，提高国有企业资本金实力，促进国有企业发展。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,145.31万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.6万元;
2150701行政运行支出27.21万元;
2150799其他国有资产监管支出2,116.5万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出28.81万元，其中：
人员经费24.94万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费3.87万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.76万元，比上年增加2.76万元，增长100%，主要原因是部分业务于本年度完成并结算，导致“三公”经费支出较上年相比增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度该项目无支出；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占100%，比上年增加2.76万元，增长100%，主要原因是加强对企业的检查走访导致用车经费增多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因我单位本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度无该项目支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.76万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料费、维护费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：本年度无此项开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.3万元，决算数2.76万元，预决算差异率-35.81%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车运行费预算数3.45万元，决算数2.76万元，预决算差异率-20%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减用车开支；公务接待费预算数0.85万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：按照疫情防控要求，减少聚集。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入97万元，比上年增加97万元，增长100%，主要原因是根据本年国有企业资本金注入97万元，上年同期无此项目收入。国有资本经营预算财政拨款支出97万元，比上年增加97万元，增长100%，主要原因是本年国有企业资本金注入97万元，上年同期无此项目支出。
2020年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会机关运行经费支出3.87万元，比上年增加2.67万元，增长222.5%，主要原因是部分业务于本年度完成并结算，因此本年机关运行经费支出较上年增加。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，本年度无此支出。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，本年度无此支出。
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金1809万元。
预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，优化支出结构，促进业务开展；二是通过规范资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。
发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强；二是绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，报告质量有待提高。
下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强绩效管理工作培训指导力度,采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件
国资委2020年度决算公开报表.xls
乌尔禾区国资委2020年绩效评价.zip
新公网安备65020502000101
