目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、贯彻落实国家、自治区有关国民经济、社会发展、能源和物资储备的方针政策及法律法规规章。
2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。
3、负责汇总分析投资、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议。
4、承担经济体制改革的责任。
5、承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，拟定全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，做好规划重大项目和生产力布局工作。
6、负责产业结构调整和升级；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
7、会同有关部门做好招商引资工作。
8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析市场供求状况。
9、拟订物资储备改革方案并组织实施。
10、参与拟订社会事业发展领域的政策。
11、推进可持续发展战略，负责区级国家机关、事业单位、群众团体的公共机构节能管理工作，会同有关部门制定我区公共机构节能规划、规章制度并组织实施。
12、会同有关部门落实自治区、市国民经济和社会发展及经济体制改革，对外开放的有关地方性法规和规章。
13、负责全区社会信用体系建设工作。
14、负责研究拟订全区电力规划布局和政策措施，承担电力体制改革有关工作。
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会2020年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合办公室、发展改革办公室。
2020年度本年收入1,325.73万元，与上年相比，增加118.57万元，增长9.82%，主要原因是：一是2020年西部乌镇、通用机场等项目实施，项目前期费增加；二是2020年疫情期间，为保障辖区物资供应，给予商超补贴。本年支出1,325.73万元，与上年相比，增加146.13万元，增长12.39%，主要原因是：一是2020年西部乌镇、通用机场等项目实施，项目前期费增加；二是2020年疫情期间，为保障辖区物资供应，给予商超补贴。
2020年度本年收入1,325.73万元，其中：财政拨款收入1,325.22万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.51万元，占0.04%。
2020年度本年支出1,325.73万元，其中：基本支出103.94万元，占7.84%；项目支出1,221.78万元，占92.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入1,325.22万元，与上年相比，增加118.06万元，增长9.78%，主要原因是：一是2020年西部乌镇、通用机场等项目实施，项目前期费增加；二是2020年疫情期间，为保障辖区物资供应，给予商超补贴。财政拨款支出1,325.22万元，与上年相比，增加146.32万元，增长12.41%，主要原因是：一是2020年西部乌镇、通用机场等项目实施，项目前期费增加；二是2020年疫情期间，为保障辖区物资供应，给予商超补贴。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,181.23万元，决算数1,325.22万元，预决算差异率-58.34%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支。财政拨款支出年初预算数3,181.23万元，决算数1,325.22万元，预决算差异率-58.34%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,325.22万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010401行政运行支出97.97万元;
2010402一般行政管理事务支出5.44万元;
2010499其他发展与改革事务支出1,156.79万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.97万元;
2111407能源行业管理支出24.5万元;
2220503肉类储备支出26.97万元;
2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出7.59万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出103.94万元，其中：
人员经费93.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费10.18万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.31万元，比上年减少1.49万元，降低39.21%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，缩减开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项目支出；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占85.71%，比上年减少1.22万元，降低38.13%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，缩减开支；公务接待费支出0.33万元，占14.29%，比上年减少0.26万元，降低44.07%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，缩减开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度无该项目支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.98万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料费、维护费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.33万元，开支内容包括接待上级部门对我单位相关业务的指导、检查的用餐费。单位全年安排的国内公务接待5批次，40人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.61万元，决算数2.31万元，预决算差异率-65.05%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车运行费预算数5.75万元，决算数1.98万元，预决算差异率-65.57%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支；公务接待费预算数0.86万元，决算数0.33万元，预决算差异率-61.63%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会机关运行经费支出10.18万元，比上年减少7.49万元，降低42.39%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，缩减机关运行经费开支。
2020年度政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金2045万元。
预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，优化支出结构，促进业务开展；二是通过规范资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。
发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强；二是绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，报告质量有待提高。
下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强绩效管理工作培训指导力度,采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件
发改委2020年度决算公开报表.xls
乌尔禾区发改委2020年绩效评价.zip
新公网安备65020502000101
