2018年公安分局部门决算公开说明

附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局乌尔禾区分局部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。
    2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
    3、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
    4、对法律、法规规定的特种行业进行管理。
    5、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
    6、管理集会、游行、示威活动。
    7、管理户政事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
    8、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。
    9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
    10、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局乌尔禾区分局部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局乌尔禾区分局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入5,773.38万元，由于本单位是2018年新增单位，我单位为2018年年中事权下放，2017年为垂管单位；支出5,744.26万元，由于本单位是2018年新增单位，我单位为2018年年中事权下放，2017年为垂管单位；结余29.12万元，由于本单位是2018年新增单位，我单位为2018年年中事权下放，2017年为垂管单位。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5,773.38万元，其中：财政拨款收入5,734.18万元，占99.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入39.19万元，占0.68%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数5,755.27万元，决算数5,773.38万元，预决算差异率0.31%，差异主要原因是年中预算调整，压缩本级项目资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5,744.26万元，其中：基本支出835.03万元，占14.54%；项目支出4,909.23万元，占85.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数5,755.27万元，决算数5,744.26万元，预决算差异率-0.19%，差异主要原因是年中预算调整，压缩本级项目资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入5,734.18万元，由于本单位是2018年新增单位，我单位为2018年年中事权下放，2017年为垂管单位。财政拨款支出5,722.66万元，由于本单位是2018年新增单位，我单位为2018年年中事权下放，2017年为垂管单位。其中：基本支出835.03万元，项目支出4,887.63万元。财政拨款结转结余11.52万元，由于本单位是2018年新增单位，我单位为2018年年中事权下放，2017年为垂管单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5,755.27万元，决算数5,734.18万元，预决算差异率-0.37%，差异主要原因是我单位为2018年年中事权下放，2017年为垂管单位。财政拨款支出年初预算数5,755.27万元，决算数5,722.66万元，预决算差异率-0.57%，差异主要原因是我单位为2018年年中事权下放，2017年为垂管单位。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入5,734.18万元，由于本单位是2018年新增单位，我单位为2018年年中事权下放，2017年为垂管单位。一般公共预算财政拨款支出5,722.66万元，由于本单位是2018年新增单位，我单位为2018年年中事权下放，2017年为垂管单位。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），公共安全支出5,674.03万元,社会保障和就业支出48.63万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出633.16万元,商品和服务支出4,483.63万元,对个人和家庭的补助125.47万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出480.4万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数5,755.27万元，决算数5,734.18万元，预决算差异率-0.37%，差异主要原因是年中预算调整，压缩本级项目资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数5,755.27万元，决算数5,722.66万元，预决算差异率-0.57%，差异主要原因是年中预算调整，压缩本级项目资金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，由于本单位是2018年新增单位，我单位全年无政府基金支出，年初无此资金预算安排。政府性基金预算支出0万元，由于本单位是2018年新增单位，我单位全年无政府基金支出，年初无此资金预算安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位全年无政府基金支出，年初无此资金预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位全年无政府基金支出，年初无此资金预算安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余29.12万元，由于本单位是2018年新增单位，。

其中财政拨款结转结余11.52万元，由于本单位是2018年新增单位，。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算37.58万元，由于本单位是2018年新增单位，我单位为2018年年中事权下放，2017年为垂管单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，由于本单位是2018年新增单位，我单位为2018年年中事权下放，2017年为垂管单位；公务用车购置及运行维护费支出37.58万元，占100%，由于本单位是2018年新增单位，我单位为2018年年中事权下放，2017年为垂管单位；公务接待费支出0万元，占0%，由于本单位是2018年新增单位，我单位为2018年年中事权下放，2017年为垂管单位。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局乌尔禾区分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位全年未发生出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费37.58万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费37.58万元。主要用于主要用于我单位车辆油料、保险、修理等费用的支出。等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为19辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位全年未发生公务接待支出。等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局乌尔禾区分局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数37.58万元，决算数37.58万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位严格按照年初预算执行，没有差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位严格按照年初预算执行，没有差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位严格按照年初预算执行，没有差异；公务用车运行费预算数37.58万元，决算数37.58万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位严格按照年初预算执行，没有差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位严格按照年初预算执行，没有差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局乌尔禾区分局机关运行经费支出76.41万元，由于本单位是2018年新增单位，我单位为2018年年中事权下放，2017年为垂管单位。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆19辆，价值326.2万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：主要是我单位生活用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：我单位项目整体执行情况良好。

1、抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为1.87万元，执行数为1.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：已故民警吐尔逊家属江波塔·吐尔逊抚恤金及时发放。发现的问题及原因：本项目属于生活补助项目，资金执行进度良好。下一步改进措施： 按照年初目标执行。

2、事业性岗位和协勤人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为3,498.76万元，执行数为2,864.3万元，完成预算的81.87%。主要产出和效果：保障了公安分局现有事业性岗位人员，按时发放工资。发现的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施： 加快预算执行进度或缩减预算。

3、公安分局办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为211万元，执行数为201.63万元，完成预算的95.56%。主要产出和效果：进一步加强了打击违法犯罪能力和维护了辖区的安全稳定工作。发现的问题及原因：预算执行情况良好。下一步改进措施： 按照年初目标执行。

4、警用防护装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为90.12万元，执行数为59.86万元，完成预算的66.42%。主要产出和效果：用于提高单位工作能力、效率和服务质量。发现的问题及原因：预算金额和实际购买金额差距较大。下一步改进措施： 加大预算资金预估的准确率。

5、便民警务站网络费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为19.8万元，执行数为16.5万元，完成预算的83.33%。主要产出和效果：保证了便民警务站业务网络畅通，满足各便民警务站的正常工作开展。发现的问题及原因：资金预算不准确。下一步改进措施： 确保预算资金准确预判。

6、禁毒补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为12万元，执行数为11.16万元，完成预算的93%。主要产出和效果：全年乌尔禾辖区民众对毒品知晓率有了显著提升。发现的问题及原因：流动人口对毒品的知晓率较低。下一步改进措施： 加大宣传力度。

7、公安分局业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为59万元，执行数为58.85万元，完成预算的99.75%。主要产出和效果：提高了打击违法犯罪能力和工作效率。发现的问题及原因：预算执行情况良好。下一步改进措施： 按照年初目标执行。

8、乌尔禾区公安分局财政补助基数项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为16万元，执行数为4.64万元，完成预算的29%。主要产出和效果：达到了从优待警的目的。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 加快预算进度。

9、信息化运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为120.74万元，执行数为57.39万元，完成预算的47.53%。主要产出和效果：保障了信息化系统的正常运行。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 加大预算执行率。

10、民警体检保险伤亡补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为1.15万元，执行数为0.96万元，完成预算的83.48%。主要产出和效果：为公安分局现有的民警按时购买了意外伤害保险。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 加大预算执行率。

11、一卡通补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为4.87万元，执行数为4.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：分局民警按时执行一卡通补贴政策。发现的问题及原因：对政策把握不准确。下一步改进措施： 加强政策学习力度。

12、业务用房建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为323.4万元，执行数为323.35万元，完成预算的99.98%。主要产出和效果：业务用房按时交工并投入使用。发现的问题及原因：预算资金执行进度较慢。下一步改进措施： 加快预算执行进度。

13、从优待警经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.62万元，完成预算的96.2%。主要产出和效果：增强了辅警的集体荣誉感和归属感。发现的问题及原因：从优待警形式单一。下一步改进措施： 从更多方面体现从优待警，让辅警有更好的归属感。

14、辅警被装购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为282万元，执行数为158.62万元，完成预算的56.25%。主要产出和效果：公安队伍服装和内物整齐划一。发现的问题及原因：预算金额和实际购买金额差距较大。下一步改进措施： 加大预算资金预估的准确率。

15、人员培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.17万元，完成预算的34%。主要产出和效果：提升了辅警的业务水平。发现的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施： 加快预算执行率。

16、辅警生活工作区清洁耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为3.3万元，执行数为3.25万元，完成预算的98.48%。主要产出和效果：保障了工作和生活环境干净整洁。发现的问题及原因：清洁物资消耗较大。下一步改进措施： 厉行节约，减少清洁物资的消耗。

17、维修维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为70万元，执行数为69.17万元，完成预算的98.81%。主要产出和效果：保证办公环境中各项基础设施能正常使用。发现的问题及原因：预算执行进度缓慢。下一步改进措施： 加快预算执行进度。

18、辅警办公用品及耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为18.5万元，执行数为16.3万元，完成预算的88.11%。主要产出和效果：保障了各便民警务站、警务室日常工作需求。发现的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施： 加快预算执行进度。

19、警务通及一键报警年费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为8.94万元，执行数为6.93万元，完成预算的77.52%。主要产出和效果：保障警务通和一键报警弹屏的正常使用。发现的问题及原因：预算资金不准确。下一步改进措施： 提高预算准确率。

20、信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为12万元，执行数为1.25万元，完成预算的10.42%。主要产出和效果：保障了信息化设备正常运转。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 加快预算执行进度。

21、意外伤害保险经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为62.6万元，执行数为62.42万元，完成预算的99.71%。主要产出和效果：为公安分局现有的民警、辅警购买人身意外伤害保险，有效解除民警后顾之忧，可切实增强民警、辅警投身公安工作的自豪感和自信心。发现的问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施： 及时支付相关费用。

22、辅警文体活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：丰富了民辅警业余生活。发现的问题及原因：民辅警业余生活较为单一。下一步改进措施： 建议建设民辅警健身及休闲场地。

23、保洁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为12万元，执行数为8.12万元，完成预算的67.67%。主要产出和效果：改善了公共卫生间的环境卫生。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 压缩预算。

24、车辆购置及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为468万元，执行数为387.61万元，完成预算的82.82%。主要产出和效果：保障了警务车辆的正常运行。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 加快预算进度。

25、辅警伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为606万元，执行数为558.29万元，完成预算的92.13%。主要产出和效果：保障了民警、辅警正常用餐。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 加快预算进度。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）01（项）指：行政运行。204（类）02（款）02（项）指：一般行政管理事务。204（类）02（款）04（项）指：治安管理。204（类）02（款）11（项）指：禁毒管理。204（类）02（款）99（项）指：其他公安支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件