新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2019年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。
2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
3、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
4、对法律、法规规定的特种行业进行管理。
5、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
6、管理集会、游行、示威活动。
7、管理户政事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
8、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。
9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
10、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

本单位人员情况涉密，不予公开。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局乌尔禾区分局部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局乌尔禾区分局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入9,761.41万元，与上年相比，增加3,988.03万元，增长69.08%，主要原因是：辅警费用从2019年在我分局预算中支出，导致本年收入增加。本年支出9,761.07万元，与上年相比，增加4,016.81万元，增长69.93%，主要原因是：辅警费用从2019年在我分局预算中支出，导致本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入9,761.41万元，其中：财政拨款收入9,760.91万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.5万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出9,761.07万元，其中：基本支出8,148.45万元，占83.48%；项目支出1,612.62万元，占16.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入9,760.91万元，与上年相比，增加4,026.73万元，增长70.22%，主要原因是：辅警费用从2019年在我分局预算中支出，导致本年收入增加。财政拨款支出9,761.07万元，与上年相比，增加4,038.41万元，增长70.57%，主要原因是：辅警费用从2019年在我分局预算中支出，导致本年支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数9,901.55万元，决算数9,760.91万元，预决算差异率-1.42%，主要原因是：年中预算调整，厉行节约，减少支出。财政拨款支出年初预算数9,901.55万元，决算数9,761.07万元，预决算差异率-1.42%，主要原因是：年中预算调整，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,761.07万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040201行政运行支出8,103.6万元;
2040202一般行政管理事务支出1,179.62万元;
2040219信息化建设支出162.31万元;
2040220执法办案支出0万元;
2040299其他公安支出270.69万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8,148.45万元，其中：

人员经费780.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费7,367.68万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算65.98万元，比上年增加28.4万元，增长75.57%，主要原因是我分局2018年从4月开始核算该项费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无次预算安排；公务用车购置及运行维护费支出65.41万元，占99.14%，比上年增加27.83万元，增长74.06%，主要原因是我分局2018年从4月开始核算该项费用；公务接待费支出0.58万元，占0.88%，比上年增加0.58万元，增长100%，主要原因是本单位今年业务量增加，导致公务接待费用增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无次预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费65.41万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费65.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料、维修、保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量19辆。

公务接待费0.58万元，开支内容包括国内公务接待支出0.58万元。单位全年安排的国内公务接待6批次，96人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数77.06万元，决算数65.98万元，预决算差异率-14.38%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无次预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位全年未发生公务用车购置费用；公务用车运行费预算数75.56万元，决算数65.41万元，预决算差异率-13.43%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少支出；公务接待费预算数1.5万元，决算数0.58万元，预决算差异率-61.33%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局乌尔禾区分局机关运行经费支出7,367.68万元，比上年增加7,291.27万元，增长9542.3%，主要原因是事业性岗位人员工资从项目支出转至基本支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1,430.2（平方米），价值163.22万元。车辆19辆，价值326.2万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：生活用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目20个，共涉及资金1612.61万元。预算绩效管理取得的成效：规范资金管理。在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展。通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束，建立：预算编制有目标、预算执行有监控。预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：(一)绩效管理工作开展缺失。对绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还待完善，绩效管理工作还有待进一步健全。绩效评价是一项新工作，我单位也是边干边总结，边做边摸索，边想边完善，提升的空间还是很大。 (二)目标设定科学性及评价存在难度对于目标设定需要分所队室分解,汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。（三）固定资产管理水平有待提高固定资产台账未及时与账面资产金额对账且末与实物进行清点和及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异,固定资产管理继续加强中。下一步改进措施：(一)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算, 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。 (二)完善管理制度,进-步加强资产管理严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。（五）从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际, 按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。（六）按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。（七）进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。