目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、贯彻执行国家工业和信息化的法律法规和方针政策。
2、提出全区工业和信息化发展规划和政策建议并组织实施。
3、政务服务平台建设工作。
4、政府网站建设工作。
5、政务信息共享工作。
6、关于财政投资信息化项目。
7、拟订工业经济运行调控目标、政策措施。
8、协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议。
9、负责推进信息化工作。
10、指导、协调工业领域信息技术的推广应用工作。
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2020年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、综合业务办、网络维护保障办。
2020年度本年收入184.93万元，与上年相比，增加39.19万元，增长26.89%，主要原因是：为保障本年度机关单位网络、办公电脑正常运行，完成电子政务内网建设及维护工作提高办公效率，进行了网络升级改造，导致相关收入增加。本年支出184.93万元，与上年相比，增加39.19万元，增长26.89%，主要原因是：为保障本年度机关单位网络、办公电脑正常运行，完成电子政务内网建设及维护工作提高办公效率，进行了网络升级改造，导致相关支出增加。
2020年度本年收入184.93万元，其中：财政拨款收入184.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年度本年支出184.93万元，其中：基本支出97.43万元，占52.68%；项目支出87.5万元，占47.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入184.93万元，与上年相比，增加43.19万元，增长30.47%，主要原因是：为保障本年度机关单位网络、办公电脑正常运行，完成电子政务内网建设及维护工作提高办公效率，进行了网络升级改造，导致相关收入增加。财政拨款支出184.93万元，与上年相比，增加43.19万元，增长30.47%，主要原因是：为保障本年度机关单位网络、办公电脑正常运行，完成电子政务内网建设及维护工作提高办公效率，进行了网络升级改造，导致相关支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数225.33万元，决算数184.93万元，预决算差异率-17.93%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支。财政拨款支出年初预算数225.33万元，决算数184.93万元，预决算差异率-17.93%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支。
2020年度一般公共预算财政拨款支出184.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011308招商引资支出9.47万元;
2069999其他科学技术支出38.03万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.07万元;
2150501行政运行支出91.36万元;
2150599其他工业和信息产业监管支出40万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出97.43万元，其中：
人员经费89.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费8.17万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.34万元，比上年增加3.33万元，增长329.7%，主要原因是本年招商引资项目考察以及下企业检查次数增加，导致三公经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项目支出；公务用车购置及运行维护费支出4.34万元，占100%，比上年增加3.47万元，增长398.85%，主要原因是本年招商引资项目考察以及下企业检查次数增加，导致运行维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.14万元，降低100%，主要原因是本年度无该项目支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度无该项目支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.34万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.34万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、过路费、维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：本年度无该项目支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.35万元，决算数4.34万元，预决算差异率-0.23%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车运行费预算数4.35万元，决算数4.34万元，预决算差异率-0.23%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）机关运行经费支出8.17万元，比上年增加4.77万元，增长140.29%，主要原因是本年招商引资项目考察需求以及下企业检查次数增加，导致运行经费增加。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金87.5万元。
预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，优化支出结构，促进业务开展；二是通过规范资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。
发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强；二是绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，报告质量有待提高。
下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强绩效管理工作培训指导力度,采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件
工信局2020年度决算公开报表.xls
乌尔禾区工信局2020年绩效评价.zip
新公网安备65020502000101
