2018年教科局部门决算公开说明

附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局(本级）部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    1、研究制定教育工作的管理办法，科技进步工作的措施、办法。组织制定本区教育、科技发展中长期规划、年度计划并组织实施并组织实施。
    2、综合管理区属学校教育、幼儿园教育、社区教育工作，组织和指导校（园）开展教学研究、教学改革和教育科研工作。
    3、研究提出筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的意见；研究提出所属学校（幼儿园）经费的预决算；监督教育经费、学校固定资产管理使用情况；指导、管理所属学校教学装备配备工作；归口管理全区应用技术研究与开发经费、其他科技专项资金，负责专项经费的安排和动态管理。
    4、指导全区教师队伍及教育行政干部队伍的思想道德建设工作；负责专业技术人员的职务评聘工作；实施教师资格条例，加强教师队伍建设；指导学校内部管理体制改革；协同有关部门做好专业技术人员队伍建设和开展科技人员培训、科技合作与交流。
    5、负责制定所属学校岗位培训工作计划；组织实施学校行政管理干部培训、教师岗前培训和继续教育工作；指导校（园）德育、体育、美育以及思想政治、纪律法律、健康卫生、劳动技术等专项教育；协助有关部门搞好国防教育、环境教育工作。
    6、组织、指导校（园）推广普通话和文字规范工作；制定所属学校学籍管理办法，指导、监督、管理招生和考务工作。
    7、指导校（园）开展安全保卫教育，监督、检查安全、保卫和消防工作的落实。
    8、组织实施“科技兴区”战略，推动区域科技创新体系建设，推动全社会的科技进步和科技事业发展；负责区党政领导科技进步目标责任制考核的组织和实施及科技进步考核等方面工作；负责科技行政执法、监督工作。
    9、负责编制年度科技项目计划；组织科技项目的申报、实施和监督管理及绩效评价等工作；负责全区技术市场、民营科技方面的政策研究工作，制定发展规划及相关管理办法；负责全区技术市场、民营科技企业的归口管理工作。
    10、负责组织开展技术交流、技术贸易活动；负责协调管理全区的科技信息、科技咨询、技术中介、技术服务等工作。
    11、负责知识产权宣传、教育和实务培训工作；负责企业实施专利战略的指导服务工作，指导、协助企业建立健全知识产权管理制度，指导区内企事业单位及个人申请专利。
    12、组织全区开展科普宣传教育工作，做好信息报导工作；负责科学技术保密、科技信息动态、科技统计等工作。
    13、负责区科学技术协会的日常工作。
    14、统筹推进信息化工作；指导、协调区经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调区重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对区信息服务市场进行监督管理；推进信息化知识、技能的普及教育。
    15、负责指导、监督政务公开和政府信息公开工作，承担电子政务建设的总体协调、管理和绩效考核工作。负责指导、协调管理辖区有关网络与信息安全工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局(本级）部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局(本级）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局(本级）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入4,793.99万元，与上年相比，增加4,299.22万元，增长868.93%，增加的主要原因是：本年新增第十六中学改扩建项目，增加经费支出；支出4,788.98万元，与上年相比，增加4,174.5万元，增长679.35%，增加的主要原因是：本年新增第十六中学改扩建项目，增加经费支出；结余5.7万元，与上年相比，减少5.29万元，下降48.13%，减少的主要原因是：盘活存量资金，增加资金使用效益。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4,793.99万元，其中：财政拨款收入4,793.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数368.15万元，决算数4,793.99万元，预决算差异率1202.18%，差异主要原因是年中调整预算，追加第十六中学改扩建项目经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4,788.98万元，其中：基本支出73.36万元，占1.53%；项目支出4,715.62万元，占98.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数368.15万元，决算数4,788.98万元，预决算差异率1200.82%，差异主要原因是年中调整预算，追加第十六中学改扩建项目经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入4,793.99万元，与上年相比，增加4,299.52万元，增长869.52%，增加的主要原因是：本年新增第十六中学改扩建项目，增加经费支出。财政拨款支出4,788.98万元，与上年相比，增加4,174.5万元，增长679.35%，增加的主要原因是：本年新增第十六中学改扩建项目，增加经费支出。其中：基本支出73.36万元，项目支出4,715.62万元。财政拨款结转结余5.1万元，与上年相比，减少5.29万元，下降50.91%，减少的主要原因是：盘活存量资金，增加资金使用效益。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数368.15万元，决算数4,793.99万元，预决算差异率1202.18%，差异主要原因是年中调整预算，追加第十六中学改扩建项目经费。财政拨款支出年初预算数368.15万元，决算数4,788.98万元，预决算差异率1200.82%，差异主要原因是年中调整预算，追加第十六中学改扩建项目经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入4,793.99万元，与上年相比，增加4,299.52万元，增长869.52%，增加的主要原因是：本年新增第十六中学改扩建项目，增加经费支出。一般公共预算财政拨款支出4,788.98万元，与上年相比，增加4,176.81万元，增长682.3%，增加的主要原因是：本年新增第十六中学改扩建项目，增加经费支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出4,682.66万元,科学技术支出100.91万元,社会保障和就业支出5.41万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出54.12万元,商品和服务支出189.75万元,对个人和家庭的补助13.17万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）3,951.72万元,资本性支出579.2万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助1.01万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数368.15万元，决算数4,793.99万元，预决算差异率1202.18%，差异主要原因是本年新增第十六中学改扩建项目，增加经费支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数368.15万元，决算数4,788.98万元，预决算差异率1200.82%，差异主要原因是本年新增第十六中学改扩建项目，增加经费支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本年本单位无政府性基金预算安排。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少2.32万元，下降100%，减少的主要原因是：本年本单位无政府性基金预算安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年本单位无政府性基金预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年本单位无政府性基金预算安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余5.7万元。与上年相比，减少5.29万元，下降48.13%。

其中财政拨款结转结余5.1万元。与上年相比，减少5.29万元，下降50.91%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.27万元，比上年增加0.08万元，增长6.72%，增加原因是：业务量增加，公务用车及运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，占100%，比上年增加0.57万元，增长81.43%，增加原因是：业务量增加，公务用车及运行维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.49万元，下降100%，减少原因是本单位本年无此预算安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局(本级）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位本年无此预算安排。

公务用车购置及运行维护费1.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.27万元。主要用于主要用于部门事务及合作办学交流活动的用车费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位本年无此预算安排等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局(本级）国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.75万元，决算数1.27万元，预决算差异率-53.82%，差异主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排；公务用车运行费预算数1.95万元，决算数1.27万元，预决算差异率-34.87%，差异主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费预算数0.8万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局(本级）机关运行经费支出6.06万元，比上年增加1.52万元，增长33.48%，主要原因是：新增人员，机关运行经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：做好项目绩效评价工作，按照财政部门确定的项目，撰写绩效评价报告，评价报告要格式规范、内容真实、数据准确、评价客观。按照规定的时间开展绩效自评工作，并及时反馈绩效评价结果。为下一年度预算安排做重要依据。

1、十六中功能教室家具设备采购经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为710.71万元，执行数为587.65万元，完成预算的82.68%。主要产出和效果：一是完成十六中改扩建项目教学楼、教师周转房的设备及家具采购；二是保障教育教学工作正常开展，保障教师生活正常进行。发现的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施： 提高预算执行率，加快资金支付。

2、克拉玛依市第十六中学改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为3,951.72万元，执行数为3,951.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建成教学楼1栋；建成教师周转房3栋；二是改善我区教学环境。发现的问题及原因：项目已完成，资金执行完成。下一步改进措施： 加快资金执行进度。

3、2018年乌尔禾生态旅游产业发展研究与示范园建设科技专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89.0分。项目全年预算数为12万元，执行数为6.9万元，完成预算的57.5%。主要产出和效果：完成向阳花海建设。发现的问题及原因：各项目实施单位对项目管理不够规范，各部项目进度滞后，部门预算编报不够精细。下一步改进措施： 加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差。

4、知识产权经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.61万元，完成预算的92.2%。主要产出和效果：一是完成专利授权6项，二是开展专利执法、专利宣传活动3次。发现的问题及原因：预算编制不够细。下一步改进措施： 加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏。

5、青少年活动中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89.0分。项目全年预算数为2万元，执行数为0.2万元，完成预算的10%。主要产出和效果：教师薪酬发放7名；物品奖励发放30名。发现的问题及原因：需要开设更多的课程。下一步改进措施： 招聘优秀的教师。

6、科普活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为5万元，执行数为3.36万元，完成预算的67.2%。主要产出和效果：科普活动收益人次1000人次。发现的问题及原因：初预算较实际执行有较大偏差，部门预算编报不够精细。下一步改进措施： 加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差。

7、信息化建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为42.2万元，执行数为36.04万元，完成预算的85.4%。主要产出和效果：3个政府机房网络安全运行。发现的问题及原因：年初预算较实际执行有偏差，部门预算编报不够精细。下一步改进措施： 加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差。

8、科技合作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为30万元，执行数为15万元，完成预算的50%。主要产出和效果：一是成立了生产力促进中心、星创天地；二是申报市级科技项目1项，指导企业项目2项。发现的问题及原因：项目执行进度较慢，产生费用未及时拨付，导致预算执行率低。下一步改进措施： 加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，加强项目管理，提高工作执行率。

9、科技研发经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89.0分。项目全年预算数为120万元，执行数为35万元，完成预算的29.17%。主要产出和效果：实施2项科技项目，辖区创新能力和科技进步水平得以提升。发现的问题及原因：各项目实施单位对项目管理不够规范，各部项目进度滞后，部门预算编报不够精细。下一步改进措施： 加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差。

10、合作办学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为76.04万元，执行数为53.13万元，完成预算的69.87%。主要产出和效果：一是聘请特聘专家4人；开展研学活动1次；二是开展教学督导2次。发现的问题及原因：研学活动次数较少。下一步改进措施： 增加研学活动次数。

11、市补2016年中小学和幼儿园教师专业理论培训考试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成中小学教师专业理论培训考试1次。发现的问题及原因：中小学教师专业理论培训考试经验不足。下一步改进措施： 中小学教师专业理论培训考试积累经验。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）01（款）01（项）指：行政运行。205（类）01（款）02（项）指：一般行政管理事务。205（类）02（款）02（项）指：小学教育。205（类）02（款）03（项）指：初中教育。206（类）01（款）99（项）指：其他科学技术管理事务支出。206（类）04（款）02（项）指：应用技术研究与开发。206（类）04（款）99（项）指：其他技术研究与开发支出。206（类）07（款）02（项）指：科普活动。206（类）99（款）99（项）指：其他科学技术支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件