新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局2019年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    教科局职能。
    1、研究制定教育工作的管理办法，科技进步工作的措施、办法。组织制定本区教育、科技发展中长期规划、年度计划并组织实施并组织实施。
    2、综合管理区属学校教育、幼儿园教育、社区教育工作，组织和指导校（园）开展教学研究、教学改革和教育科研工作。
    3、研究提出筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的意见；研究提出所属学校（幼儿园）经费的预决算；监督教育经费、学校固定资产管理使用情况；指导、管理所属学校教学装备配备工作；归口管理全区应用技术研究与开发经费、其他科技专项资金，负责专项经费的安排和动态管理。
    4、指导全区教师队伍及教育行政干部队伍的思想道德建设工作；负责专业技术人员的职务评聘工作；实施教师资格条例，加强教师队伍建设；指导学校内部管理体制改革；协同有关部门做好专业技术人员队伍建设和开展科技人员培训、科技合作与交流。
    5、负责制定所属学校岗位培训工作计划；组织实施学校行政管理干部培训、教师岗前培训和继续教育工作；指导校（园）德育、体育、美育以及思想政治、纪律法律、健康卫生、劳动技术等专项教育；协助有关部门搞好国防教育、环境教育工作。
    6、组织、指导校（园）推广普通话和文字规范工作；制定所属学校学籍管理办法，指导、监督、管理招生和考务工作。
    7、指导校（园）开展安全保卫教育，监督、检查安全、保卫和消防工作的落实。
    8、组织实施“科技兴区”战略，推动区域科技创新体系建设，推动全社会的科技进步和科技事业发展；负责区党政领导科技进步目标责任制考核的组织和实施及科技进步考核等方面工作；负责科技行政执法、监督工作。
    9、负责编制年度科技项目计划；组织科技项目的申报、实施和监督管理及绩效评价等工作；负责全区技术市场、民营科技方面的政策研究工作，制定发展规划及相关管理办法；负责全区技术市场、民营科技企业的归口管理工作。
    10、负责组织开展技术交流、技术贸易活动；负责协调管理全区的科技信息、科技咨询、技术中介、技术服务等工作。
    11、负责知识产权宣传、教育和实务培训工作；负责企业实施专利战略的指导服务工作，指导、协助企业建立健全知识产权管理制度，指导区内企事业单位及个人申请专利。
    12、组织全区开展科普宣传教育工作，做好信息报导工作；负责科学技术保密、科技信息动态、科技统计等工作。
    13、负责区科学技术协会的日常工作。
    14、统筹推进信息化工作；指导、协调区经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调区重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对区信息服务市场进行监督管理；推进信息化知识、技能的普及教育。
    15、负责指导、监督政务公开和政府信息公开工作，承担电子政务建设的总体协调、管理和绩效考核工作。负责指导、协调管理辖区有关网络与信息安全工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局2019年度，实有人数68人，其中：在职人员68人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局部门本级决算、所属单位决算等。
    纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入8,342.65万元，与上年相比，增加2,531.75万元，增长43.57%，主要原因是：因2020年我区承办新疆疆内初中班，资金来源为中央预算内资金。本年支出6,119.53万元，与上年相比，增加282.05万元，增长4.83%，主要原因是：1、2020年将接收内初班学生，学校招收老师增加。2、学校购买教学设备。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入8,342.65万元，其中：财政拨款收入8,342.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出6,119.53万元，其中：基本支出1,065.85万元，占17.42%；项目支出5,053.68万元，占82.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入8,342.65万元，与上年相比，增加2,531.75万元，增长43.57%，主要原因是：因2020年我区承办新疆疆内初中班，资金来源为中央预算内资金。财政拨款支出6,119.53万元，与上年相比，增加282.05万元，增长4.83%，主要原因是：1、2020年将接收内初班学生，学校招收老师增加。2、学校购买教学设备。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,965.45万元，决算数8,342.65万元，预决算差异率324.47%，主要原因是：因2020年我区承办新疆疆内初中班，资金来源为中央预算内资金。财政拨款支出年初预算数1,965.45万元，决算数6,119.53万元，预决算差异率211.36%，主要原因是：年中预算调整，新增内初班专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,119.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

   2050101行政运行支出114.86万元;
   2050102一般行政管理事务支出992.45万元;
   2050201学前教育支出465.96万元;
   2050202小学教育支出626.25万元;
   2050203初中教育支出3,488.93万元;
   2050299其他普通教育支出285万元;
   2060402应用技术研究与开发支出0万元;
   2060499其他技术研究与开发支出27.2万元;
   2060702科普活动支出2.78万元;
   2060799其他科学技术普及支出0万元;
   2069999其他科学技术支出60万元;
   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.1万元;
   2130199其他农业支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,065.85万元，其中：

人员经费870.07万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费195.78万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.39万元，比上年增加4.22万元，增长81.62%，主要原因是2019年学生人数增加，教师人数增加，教师去克市办公等原因导致公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出8.52万元，占90.73%，比上年增加3.35万元，增长64.8%，主要原因是2019年学生人数增加，教师人数增加，教师去克市办公等原因导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.87万元，占9.27%，比上年增加0.87万元，增长100%，主要原因是因与八一中学合作办学，每学期两次教育督导。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.52万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料费、维护费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.87万元，开支内容包括国内公务接待0.87万元。单位全年安排的国内公务接待10批次，100人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.26万元，决算数9.39万元，预决算差异率-38.47%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少不必要的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年无此预算安排；公务用车运行费预算数14.26万元，决算数8.52万元，预决算差异率-40.25%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少不必要的支出；公务接待费预算数1万元，决算数0.87万元，预决算差异率-13%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少不必要的支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局机关运行经费支出11.94万元，比上年增加5.88万元，增长97.03%，主要原因是1、新招录教师劳务费增加；2、学校教学楼取暖费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋8,600（平方米），价值10,978.9万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目28个，共涉及资金6233.55万元。预算绩效管理取得的成效：建立并完善项目支出标准，严格按照文件要求和预算金额执行进度，预算的严谨性和准确性得到较大提升。通过了解项目执行进度过程的差异，及时进行纠错矫正，提高了预算管理水平，预算分析水平。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难度，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。绩效目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益；在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩 效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件