新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局(本级）2019年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家、自治区有关教育、科技工作的路线方针、政策和法律、法规，研究制定教育工作的管理办法，科技进步工作的措施、办法。组织制定本区教育、科技发展中长期规划、年度计划并组织实施并组织实施。2.综合管理区属学校教育、幼儿园教育、社区教育工作，做好教育教学质量监控工作；负责区属民办小学、幼儿园的审批和行政管理工作；负责组织、指导、协调全区教学工作；组织和指导校（园）开展教学研究、教学改革和教育科研工作。3.承担区人民政府教育督导工作，制定全区教育督导计划和评估方案，组织开展区属教育的督政、督导工作。4.制定区属教育系统党、工、团、妇工作发展计划，配合上级组织人事部门做好干部的配备、考察及后备干部的培养、培训工作。5.研究提出筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的意见；研究提出所属学校（幼儿园）经费的预决算；监督教育经费、学校固定资产管理使用情况；指导、管理所属学校教学装备配备工作；归口管理全区应用技术研究与开发经费、其他科技专项资金，负责专项经费的安排和动态管理。6.指导全区教师队伍及教育行政干部队伍的思想道德建设工作；负责专业技术人员的职务评聘工作；实施教师资格条例，加强教师队伍建设；指导学校内部管理体制改革；协同有关部门做好专业技术人员队伍建设和开展科技人员培训、科技合作与交流。7.负责制定所属学校岗位培训工作计划；组织实施学校行政管理干部培训、教师岗前培训和继续教育工作；指导校（园）德育、体育、美育以及思想政治、纪律法律、健康卫生、劳动技术等专项教育；协助有关部门搞好国防教育、环境教育工作。8.组织、指导校（园）推广普通话和文字规范工作；制定所属学校学籍管理办法，指导、监督、管理招生和考务工作。9.指导校（园）开展安全保卫教育，监督、检查安全、保卫和消防工作的落实。10.组织实施“科技兴区”战略，推动区域科技创新体系建设，推动全社会的科技进步和科技事业发展；负责区党政领导科技进步目标责任制考核的组织和实施及科技进步考核等方面工作；负责科技行政执法、监督工作。11.负责编制年度科技项目计划；组织科技项目的申报、实施和监督管理及绩效评价等工作；负责全区技术市场、民营科技方面的政策研究工作，制定发展规划及相关管理办法；负责全区技术市场、民营科技企业的归口管理工作。12.负责组织开展技术交流、技术贸易活动；负责协调管理全区的科技信息、科技咨询、技术中介、技术服务等工作。13.负责高新技术、知识产权方面的政策研究，制定规划、管理办法，协调指导全区的高新技术、知识产权工作。14.负责知识产权宣传、教育和实务培训工作；负责企业实施专利战略的指导服务工作，指导、协助企业建立健全知识产权管理制度，指导区内企事业单位及个人申请专利。15.负责知识产权保护工作，协助市知识产权局开展专利执法检查和专利纠纷行政调处工作；协助企事业单位落实有关知识产权等方面的优惠政策。16.组织全区开展科普宣传教育工作，做好信息报导工作；负责科学技术保密、科技信息动态、科技统计等工作。17.负责区科学技术协会的日常工作。18.统筹推进信息化工作；指导、协调区经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调区重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对区信息服务市场进行监督管理；推进信息化知识、技能的普及教育。19.组织指导区电子信息产业的发展；组织推进电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的研发、生产；组织协调电子信息产业重大专项实施；对辖区电子信息产品市场进行监督管理。20.负责指导、监督政务公开和政府信息公开工作，承担电子政务建设的总体协调、管理和绩效考核工作。负责指导、协调管理辖区有关网络与信息安全工作。21.承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局(本级）2019年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局(本级）部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局(本级）决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入6,697.51万元，与上年相比，增加1,903.52万元，增长39.71%，主要原因是：因2020年我区承办新疆疆内初中班，资金来源为中央预算内资金。本年支出4,417.33万元，与上年相比，减少371.65万元，下降7.76%，主要原因是：因上年度新建综合教学楼一栋并投入使用，内初班工程于2019年8月才开始动工。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入6,697.51万元，其中：财政拨款收入6,697.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4,417.33万元，其中：基本支出122.2万元，占2.77%；项目支出4,295.14万元，占97.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入6,697.51万元，与上年相比，增加1,903.52万元，增长39.71%，主要原因是：因2020年我区承办新疆疆内初中班，导致今年收入增加。财政拨款支出4,417.33万元，与上年相比，减少371.65万元，下降7.76%，主要原因是：因上年度新建综合教学楼一栋并投入使用，内初班工程于2019年8月才开始动工。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数506.89万元，决算数6,697.51万元，预决算差异率1221.29%，主要原因是：内初班项目拨款5000万元，义务教育改薄资金分批拨款。财政拨款支出年初预算数506.89万元，决算数4,417.33万元，预决算差异率771.46%，主要原因是：内初班项目拨付5000万元，项目还未完工，钱款按照进度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,417.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101行政运行支出114.86万元;
2050102一般行政管理事务支出992.45万元;
2050202小学教育支出30.6万元;
2050203初中教育支出3,182.11万元;
2050299其他普通教育支出0万元;
2060402应用技术研究与开发支出0万元;
2060499其他技术研究与开发支出27.2万元;
2060702科普活动支出2.78万元;
2060799其他科学技术普及支出0万元;
2069999其他科学技术支出60万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.34万元;
2130199其他农业支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出122.2万元，其中：

人员经费110.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费11.94万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.3万元，比上年增加3.03万元，增长238.58%，主要原因是因与八一中学合作办学，每学期两次教育督导。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，占80%，比上年增加2.17万元，增长170.87%，主要原因是因与八一中学合作办学，每学期两次教育督导，派车往返克拉玛依市接送，以及本单位日常开会往返；公务接待费支出0.87万元，占20.23%，比上年增加0.87万元，增长100%，主要原因是因与八一中学合作办学，每学期两次教育督导。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.44万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.44万元。公务用车运行维护费开支内容包括往返克拉玛依市开会、接送乌鲁木齐八一中学教师来我区进行教育督导。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.87万元，开支内容包括解决乌鲁木齐八一中学派来督导教学教师的食宿，以及市级单位带函的督导检查。单位全年安排的国内公务接待10批次，100人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.75万元，决算数4.3万元，预决算差异率-9.47%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公车购置；公务用车运行费预算数3.75万元，决算数3.44万元，预决算差异率-8.27%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费预算数1万元，决算数0.87万元，预决算差异率-13%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局(本级）机关运行经费支出11.94万元，比上年增加5.88万元，增长97.03%，主要原因是机构改革后，部门履职尽责任务增加、经费标准调整。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋3,000（平方米），价值6,344.12万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金5468.09万元。预算绩效管理取得的成效：促进全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，拟订全市教育事业的发展规划、计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级各类学校的教育教学改革;督促检查各类教育教学计划、教学大纲的实施情况，组织教育科学研究，交流教育信息，推广教育教学经验，提高教育教学水平和质量；指导教育系统人才队伍建设，拟订教师培养规划并组织实施;推动教师资格认定和继续教育等工作等。发现的问题及原因：(一)预算执行存在偏差由于项目支出指标到12月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结金数额多的情况。 (二)目标设定科学性及评价存在难度对于目标设定需要分科室部门分解,汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。（三）固定资产管理水平有待提高固定资产台账未及时与账面资产金额对账且末与实物进行清点和及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异,固定资产管理继续加强中。下一步改进措施：(一)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算, 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。 (二)完善管理制度,进-步加强资产管理严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。（五）从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际, 按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。（六）按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。（七）进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。