2018年疾控中心部门决算公开说明

附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区疾病预防控制中心部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    1、制定卫生监督和疾病预防控制工作规划和年度工作计划并组织实施。
    2、负责辖区公共场所、学校、基层医疗机构等传染病防治工作的监督和检查。
    3、负责对卫生污染、中毒事故和突发公共卫生事件进行调查取证，依照程序处理和上报。
    4、负责建设项目预防卫生的审核，参加工程竣工验收。
    5、对传染病、地方病、慢性非传染性疾病发生、分布和发展规律进行流行病学监测，并做好统计、报告和预防控制对策的制定工作。
    6、对突发公共卫生事件进行调查处理，为救灾防病和解决突发公共卫生问题提供技术支持，并按程序逐级上报。
    10、实施预防接种，负责预防性生物制品的使用管理，并监督指导儿童免疫工作。
    11、对区域内孕妇保健、儿童保健和妇女病预防工作进行业务指导、评价和考核。
    12、做好学校卫生管理工作，开展学校卫生监测和评价工作，对学生预防性健康检查工作进行管理和业务指导。
    13、对社区卫生服务的相关业务工作进行指导。
    14、向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
    15、完成上级和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区疾病预防控制中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区疾病预防控制中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区疾病预防控制中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入70.56万元，与上年相比，增加8.98万元，增长14.58%，增加的主要原因是：年初预算安排，增加经费支出；支出60.64万元，与上年相比，增加18.4万元，增长43.56%，增加的主要原因是：年初预算安排，增加经费支出；结余57.03万元，与上年相比，增加7.04万元，增长14.08%，增加的主要原因是：本年新增上级专项资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计70.56万元，其中：财政拨款收入70.48万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.11%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数46.2万元，决算数70.56万元，预决算差异率52.73%，差异主要原因是年中预算调整，增加经费支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计60.64万元，其中：基本支出37.93万元，占62.55%；项目支出22.71万元，占37.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数46.2万元，决算数60.64万元，预决算差异率31.26%，差异主要原因是年中预算调整，增加经费支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入70.48万元，与上年相比，增加8.9万元，增长14.45%，增加的主要原因是：年初预算安排，增加经费支出。财政拨款支出52.58万元，与上年相比，增加11.91万元，增长29.28%，增加的主要原因是：年初预算安排，增加经费支出。其中：基本支出37.93万元，项目支出14.65万元。财政拨款结转结余53.56万元，与上年相比，增加15.03万元，增长39.01%，增加的主要原因是：本年新增上级专项资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数46.2万元，决算数70.48万元，预决算差异率52.55%，差异主要原因是年中预算调整，增加经费支出。财政拨款支出年初预算数46.2万元，决算数52.58万元，预决算差异率13.81%，差异主要原因是年中预算调整，增加经费支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入70.48万元，与上年相比，增加8.9万元，增长14.45%，增加的主要原因是：年初预算安排，增加经费支出。一般公共预算财政拨款支出52.58万元，与上年相比，增加11.91万元，增长29.28%，增加的主要原因是：年初预算安排，增加经费支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出2.74万元,医疗卫生与计划生育支出49.84万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出27.95万元,商品和服务支出16.16万元,对个人和家庭的补助8.47万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数46.2万元，决算数70.48万元，预决算差异率52.55%，差异主要原因是年中预算调整，增加经费支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数46.2万元，决算数52.58万元，预决算差异率13.81%，差异主要原因是年中预算调整，增加经费支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无政府性基金预算安排。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无政府性基金预算安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无政府性基金预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无政府性基金预算安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余57.03万元。与上年相比，增加7.04万元，增长148%。

其中财政拨款结转结余53.56万元。与上年相比，增加15.03万元，增长391%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.29万元，比上年减少0.62万元，下降68.13%，减少原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出0.29万元，占100%，比上年减少0.38万元，下降56.72%，减少原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.24万元，下降100%，减少原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位本年无此预算安排。

公务用车购置及运行维护费0.29万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.29万元。主要用于公务用车运行维护费等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位本年无此预算安排等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区疾病预防控制中心国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.6万元，决算数0.29万元，预决算差异率-51.67%，差异主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排；公务用车运行费预算数0.6万元，决算数0.29万元，预决算差异率-51.67%，差异主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排。

五、机关运行经费支出情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区疾病预防控制中心日常公用经费1.56万元，比上年减少0.69万元，下降30.67%，主要原因是年中预算调整，压减项目经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度预算项目绩效管理开展情况良好，对各项目绩效开展贯穿全年的绩效跟踪监控，四个项目自评情况良好，个别项目年初绩效目标百分比完成。在全年数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度等方面取得不错成绩。

1、疾病免疫规划专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为1.22万元，执行数为1.11万元，完成预算的90.98%。主要产出和效果：加强全区免疫规划管理和儿童预防接种信息化建设，提高全市适龄儿童疫苗免疫接种率，提高其预防传染病的抗体水平，除低全市疫苗可预防疾病发生率和提高人群免疫水平。发现的问题及原因：项目资金预算执行率一般。下一步改进措施： 加快资金预算执行。

2、精神病、慢性病防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为24.2万元，执行数为8.93万元，完成预算的36.9%。主要产出和效果：根据慢病综合防控示范区建设指标要求，慢病示范区建设经费不得少于疾控业务经费的10%。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

3、市补2017年中央及自治区重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为1.9万元，执行数为0.29万元，完成预算的15.26%。主要产出和效果：居民艾滋病防治知识知晓率达85％以上。流动人口、青年学生、监管场所被监管人员等重点人群以及易感染艾滋病行为人群艾滋病防治知识知晓率均达90％以上。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 加快资金预算执行。

4、市补2015-2016年重大公共卫生服务补助资金（地方病防治）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为5.21万元，执行数为2.81万元，完成预算的53.93%。主要产出和效果：“十三五”期间，各地各部门认真履行职责，不断加大投入力度，使全完善防治网络，积极落实各项综合防治措施，广泛动员社会参与，全区地方病防治工作取得成效。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 加快项目资金执行进度。

5、市补2015年重大公共卫生服务补助资金（包虫病防治）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.46万元，完成预算的92%。主要产出和效果：加强队伍建设提高防控人员技能培训，提高包虫病防治、重点食源性寄生虫病和土源性线虫病等其他重点寄生虫病工作业务水平。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 加快项目资金预算执行进度。

6、市补2015-2016年重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2.72万元，执行数为1.04万元，完成预算的38.24%。主要产出和效果：努力做好我区结核病防治工作，提高全市结核病防治能力和水平。完成自治区下达的活动性肺结核病人发现任务数，提升全区结核病防治技能。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 加快项目资金预算执行进度。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）04（款）01（项）指：疾病预防控制机构。210（类）04（款）08（项）指：基本公共卫生服务。210（类）04（款）09（项）指：重大公共卫生专项。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件