新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区疾病预防控制中心2019年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）制定卫生监督和疾病预防控制工作规划和年度工作计划并组织实施。（2）承担辖区内公共场所卫生许可证及权限范围内医疗机构许可证的审核、发证工作。（3）负责辖区内公共场所、生活饮用水、学校卫生等传染病防治等工作的监督和检查。（4）依法对辖区内社区卫生服务中心（站）、医疗机构进行监督检查。（5）负责对卫生污染、中毒事故和突发公共卫生事件进行调查取证，依照程序处理和上报。（6）负责建设项目预防卫生的审核，参加工程竣工验收。（7）负责现场监督检测、采样，检验结果的公布与处理。（8）对传染病、地方病、慢性非传染性疾病发生、分布和发展规律进行流行病学监测，并做好统计、报告和预防控制对策的制定工作。（9）对突发公共卫生事件进行调查处理，为救灾防病和解决突发公共卫生问题提供技术支持，并按程序逐级上报。（10）负责预防性生物制品的采购、分发和冷链管理，并监督指导基层儿童免疫规划工作。（11）对区域内孕产妇保健、儿童保健和妇女病预防工作进行业务指导、评价和考核。（12）做好学校卫生管理工作，开展学校卫生监测和评价工作，对学生预防性健康检查工作进行管理和业务指导。（13）对社区卫生服务的相关业务工作进行指导。（14）向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。（15）实施行政处罚，参加行政复议、行政诉讼。（16）对举报、投诉案件进行调查处理。（17）对相关从业人员进行培训、指导。（18）完成上级和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区疾病预防控制中心2019年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区疾病预防控制中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区疾病预防控制中心决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入110.91万元，与上年相比，增加40.35万元，增长57.19%，主要原因是：2019年度部分项目增加。本年支出87.49万元，与上年相比，增加26.85万元，增长44.28%，主要原因是：2019年度部分项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入110.91万元，其中：财政拨款收入110.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出87.49万元，其中：基本支出53.6万元，占61.26%；项目支出33.88万元，占38.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入110.91万元，与上年相比，增加40.43万元，增长57.36%，主要原因是：2019年度部分项目增加。财政拨款支出87.49万元，与上年相比，增加34.91万元，增长66.39%，主要原因是：2019年度部分项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数118.51万元，决算数110.91万元，预决算差异率-6.41%，主要原因是：主要原因为减少开支节约成本。财政拨款支出年初预算数118.51万元，决算数87.49万元，预决算差异率-26.18%，主要原因是：主要原因为减少开支节约成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出87.49万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.97万元;
2100401疾病预防控制机构支出50.63万元;
2100402卫生监督机构支出5.71万元;
2100408基本公共卫生服务支出16.46万元;
2100409重大公共卫生专项支出11.71万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出53.6万元，其中：

人员经费49.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费3.81万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.68万元，比上年增加1.39万元，增长479.31%，主要原因是主要原因是人员增加，导致三公经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出1.68万元，占100%，比上年增加1.39万元，增长479.31%，主要原因是主要原因是人员增加，导致经费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.68万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料、公务派车等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.68万元，决算数1.68万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出；公务用车运行费预算数1.68万元，决算数1.68万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区疾病预防控制中心日常公用经费3.81万元，比上年增加2.25万元，增长144.23%，主要原因是主要原因是人员增加，导致经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金49.95万元。预算绩效管理取得的成效：当年预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价。发现的问题及原因：1、预算执行存在偏差。由于项目支出指标到12月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。2、目标设定科学性及评价存在难度。下一步改进措施：1、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。2、加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。