2018年柳树街街道办部门决算公开说明

附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    1、负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的活动，树立文明新风。
    2、负责辖区内的社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；协助配合有关部门做好辖区普法、依法行政、民事调解、帮教和法律服务等工作，维护居民的合法权益。
    3、负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。
    4、负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、民政、民族宗教、社区文化、体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、慈善、关心下一代等管理工作。
    5、领导、指挥城市管理行政执法中队查处辖区内市容环境卫生、城市规划、园林绿化、环境保护、市政工程、无照经营等方面的违法、违规行为。
    6、指导社区居委会工作，帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众性自治组织作用；及时向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
    7、负责辖区社区建设工作，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，指导社区居委会开展各类社区公益活动。
    8、定期参加相关职能部门召开的城市管理协调例会或者负责联席会议，及时沟通和交流城市管理情况，保证城市管理工作协调统一。
    9、建立与区相关职能部门的联络员制度、信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息，快速、高效地解决问题。
    10、负责辖区内的人民武装工作。
    11、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入260.26万元，与上年相比，减少50万元，下降16.12%，减少的主要原因是：厉行节约，减少一般性支出费用；支出256.76万元，与上年相比，减少57.11万元，下降18.2%，减少的主要原因是：厉行节约，减少一般性支出费用；结余9.5万元，与上年相比，减少0.5万元，下降5%，减少的主要原因是：厉行节约，减少一般性支出费用。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计260.26万元，其中：财政拨款收入256.26万元，占98.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4万元，占1.54%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数277.36万元，决算数260.26万元，预决算差异率-6.17%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计256.76万元，其中：基本支出229.2万元，占89.27%；项目支出27.56万元，占10.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数277.36万元，决算数256.76万元，预决算差异率-7.43%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入256.26万元，与上年相比，减少53万元，下降17.14%，减少的主要原因是：厉行节约，减少一般性支出费用。财政拨款支出255.76万元，与上年相比，减少48.5万元，下降15.94%，减少的主要原因是：厉行节约，减少一般性支出费用。其中：基本支出229.2万元，项目支出26.56万元。财政拨款结转结余5.5万元，与上年相比，减少3.5万元，下降38.89%，减少的主要原因是：厉行节约，减少一般性支出费用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数277.36万元，决算数256.26万元，预决算差异率-7.61%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。财政拨款支出年初预算数277.36万元，决算数255.76万元，预决算差异率-7.79%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入256.26万元，与上年相比，减少53万元，下降17.14%，减少的主要原因是：厉行节约，减少一般性支出费用。一般公共预算财政拨款支出255.76万元，与上年相比，减少48.5万元，下降15.94%，减少的主要原因是：厉行节约，减少一般性支出费用。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出226.04万元,社会保障和就业支出28.57万元,住房保障支出1.15万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出170.12万元,商品和服务支出35.09万元,对个人和家庭的补助45.65万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出4.9万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数277.36万元，决算数256.26万元，预决算差异率-7.61%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数277.36万元，决算数255.76万元，预决算差异率-7.79%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无政府性基金预算安排。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无政府性基金预算安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无政府性基金预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无政府性基金预算安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余9.5万元。与上年相比，减少0.5万元，下降5%。

其中财政拨款结转结余5.5万元。与上年相比，减少3.5万元，下降38.89%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.9万元，比上年增加2.55万元，增长58.62%，增加原因是：新增事业人员和公务人员5名，增加用车费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出6.9万元，占100%，比上年增加2.58万元，增长59.72%，增加原因是：新增事业人员和公务人员5名，增加用车费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.02万元，下降100%，减少原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：年初无此预算安排。

公务用车购置及运行维护费6.9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.9万元。主要用于工作用车的运行维护。等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是年初无此预算安排。等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.9万元，决算数6.9万元，预决算差异率-12.66%，差异主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少公务接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此预算安排；公务用车运行费预算数7万元，决算数6.9万元，预决算差异率-1.43%，差异主要原因是厉行节约，合理使用工作车辆；公务接待费预算数0.9万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因是厉行节约，减少公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处机关运行经费支出20.03万元，比上年增加2.94万元，增长17.2%，主要原因是：新增事业人员和公务人员，保障街道、社区、工作队日常办公用品。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额4.9万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，纳入绩效自评的共有7个项目经费，总体绩效自评结果良好，部分项目存在执行率不高的问题，下一步工作中将加强预算管理，统筹制定使用计划，确保预算执行到位。

1、2018年城市最低收入住房困难家庭第一至四季度租赁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为1.16万元，执行数为1.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：发放符合城市最低收入困难家庭四个季度住房租赁补贴，达到更好地服务困难群体，凝聚人心、团结群众作用。发现的问题及原因：项目执行良好，无存在问题。下一步改进措施： 项目执行良好，无存在问题。

2、访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为6.76万元，执行数为3.69万元，完成预算的54.59%。主要产出和效果：用于访贫问苦、服务困难群众、补充社区工作经费，达到群众生活质量明显提高，幸福感、获得感明显增强，基层组织各项工作得到有效提升的目的。发现的问题及原因：执行率不高，原因是对此项目全年工作支出把握不准。下一步改进措施： 提前规划主要支出内容，把合理使用经费贯穿全年工作中。

3、社区为民服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为5万元，执行数为1.42万元，完成预算的28.4%。主要产出和效果：进一步深入做好服务群众工作，搭建群众与政府之间的连心桥，关心关爱困难群体。发现的问题及原因：执行率不高，原因是对此项目全年工作支出把握不准。下一步改进措施： 认真研究全年各项工作任务，合理使用预算。

4、社区第一书记为民办实事经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.96万元，完成预算的98%。主要产出和效果：开展节假日慰问活动，做好困难群体慰问，积极组织举办各类群众活动，达到各族群众生活质量明显提高目的。发现的问题及原因：项目执行良好，无存在问题。下一步改进措施： 项目执行良好，无存在问题。

5、平安建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为15万元，执行数为1.64万元，完成预算的10.93%。主要产出和效果：持续深入推进群防群治队伍建设，有效提升各族群众安全感。发现的问题及原因：执行率不高，原因是对此项目全年工作支出把握不准。下一步改进措施： 认真研究全年各项工作任务，合理使用预算。

6、社区建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为15万元，执行数为11.7万元，完成预算的78%。主要产出和效果：主要用于提高社区居民整体素质，促进居民文化生活，提升社区文明程度，提高社区服务功能。发现的问题及原因：项目执行良好，无存在问题。下一步改进措施： 项目执行良好，无存在问题。

7、市补2016年度平安创建活动奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：购置10台台式计算机，有效提升工作效率。发现的问题及原因：项目执行良好，无存在问题。下一步改进措施： 项目执行良好，无存在问题。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）指：行政运行。201（类）03（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）32（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）36（款）99（项）指：其他共产党事务支出。208（类）02（款）08（项）指：基层政权和社区建设。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。221（类）01（款）07（项）指：保障性住房租金补贴。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件