目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、加强党的建设。宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建工作；强化党建引领基层治理，加强基层党组织建设，巩固党在基层的执政基础，实现辖区党的组织和工作全覆盖。
2、实施综合管理。落实辖区城市管理、人口管理、社会管理、公共服务、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
3、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化体育、卫生健康等领域相关政策。
4、加强公共安全。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；配合有关部门做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御等应急管理工作。
5、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
6、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
7、指导基层自治。指导、帮助辖区内居民委员会开展工作，加强居民委员会建设，健全自治平台，提高自治能力。
8、完成区委、区人民政府交办的其他任务。
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处2020年度，实有人数23人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党建办、综合协调办、社会事务（统计）服务中心、党群服务中心、综治中心、网格中心、柳园社区。
2020年度本年收入470.44万元，与上年相比，增加28.04万元，增长6.34%，主要原因是：工作需要新增事业编3人，导致收入增加。本年支出477.07万元，与上年相比，增加35.52万元，增长8.04%，主要原因是：工作需要新增事业编3人，导致支出增加。
2020年度本年收入470.44万元，其中：财政拨款收入470.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年度本年支出477.07万元，其中：基本支出421.73万元，占88.4%；项目支出55.34万元，占11.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入470.44万元，与上年相比，增加28.04万元，增长6.34%，主要原因是：工作需要新增事业编3人，导致收入增加。财政拨款支出477.07万元，与上年相比，增加37.49万元，增长8.53%，主要原因是：工作需要新增事业编3人，导致支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数681.35万元，决算数470.44万元，预决算差异率-30.95%，主要原因是：2020年疫情影响，部分工作未能开展，同时厉行节约，减少支出。财政拨款支出年初预算数681.35万元，决算数477.07万元，预决算差异率-29.98%，主要原因是：因为相关防控要求，部分活动学习未按时开展。
2020年度一般公共预算财政拨款支出472.07万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行支出394.44万元;
2010302一般行政管理事务支出36.69万元;
2013202一般行政管理事务支出1.3万元;
2080208基层政权建设和社区治理支出4.71万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.28万元;
2082001临时救助支出0.2万元;
2100410突发公共卫生事件应急处理支出6万元;
2210107保障性住房租金补贴支出1.44万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出421.73万元，其中：
人员经费382.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费39.5万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.97万元，比上年增加3.12万元，增长24.28%，主要原因是因本年疫情原因，本辖区防疫消杀、宣传等相关工作增加，导致用车费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项目支出；公务用车购置及运行维护费支出15.97万元，占100%，比上年增加3.12万元，增长24.28%，主要原因是因本年疫情原因，本辖区防疫消杀、宣传等相关工作增加，导致用车费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项目支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费15.97万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.97万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料、维护费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：本年度无此项开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数21.85万元，决算数15.97万元，预决算差异率-26.91%，主要原因是：按照要求，厉行节约，缩减开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车运行费预算数20.35万元，决算数15.97万元，预决算差异率-21.52%，主要原因是：根据相关防控要求，减少聚集，减少车辆运行经费支出；公务接待费预算数1.5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：根据相关防控要求，减少聚集。
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少5万元，下降100%，主要原因是：本年度无相应专项工作。政府性基金预算财政拨款支出5万元，与上年相比，增加5万元，增长100%，主要原因是：支付2019年度该项目未付款项。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处机关运行经费支出39.5万元，比上年增加5.58万元，增长16.45%，主要原因是因工作需要，工作人员增加，办公费、邮电费、差旅费等费用增加。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋500（平方米），价值172.36万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目18个，共涉及资金54.56万元。
预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，优化支出结构，促进业务开展；二是通过规范资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。
发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强；二是绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，报告质量有待提高。
下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强绩效管理工作培训指导力度,采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件：
街道办2020年度决算公开报表.xls
乌尔禾区柳树街街道办事处2020年绩效评价
新公网安备65020502000101
