附件1：
2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区农林水牧局部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
此项内容涉密不予公开。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区农林水牧局部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区农林水牧局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区农林水牧局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区农林水牧局 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入2,285.98万元，与上年相比，增加1,046.77万元，增长84.47%，增加的主要原因是：本年镇政府与镇兽医站合并，经费统一在农牧局核算，导致经费增加；支出2,084.52万元，与上年相比，增加859.68万元，增长70.19%，增加的主要原因是：本年镇政府与镇兽医站合并，经费统一在农牧局核算，导致经费增加；结余621.01万元，与上年相比，增加194.24万元，增长45.51%，增加的主要原因是：本年新增上级专项资金。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2,285.98万元，其中：财政拨款收入2,255.37万元，占98.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入30.61万元，占1.34%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数854.53万元，决算数2,285.98万元，预决算差异率167.51%，差异主要原因是年中预算调整,增加经费支出。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2,084.52万元，其中：基本支出162.39万元，占7.79%；项目支出1,922.14万元，占92.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数854.53万元，决算数2,084.52万元，预决算差异率143.94%，差异主要原因是年中预算调整,增加经费支出。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入2,255.37万元，与上年相比，增加1,024.38万元，增长83.22%，增加的主要原因是：本年镇政府与镇兽医站合并，经费统一在农牧局核算，导致经费增加。财政拨款支出2,054.08万元，与上年相比，增加842.27万元，增长69.51%，增加的主要原因是：本年镇政府与镇兽医站合并，经费统一在农牧局核算，导致经费增加。其中：基本支出162.39万元，项目支出1,891.69万元。财政拨款结转结余609.13万元，与上年相比，增加197.5万元，增长47.98%，增加的主要原因是：本年镇政府与镇兽医站合并，经费统一在农牧局核算，导致经费增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数854.53万元，决算数2,255.37万元，预决算差异率163.93%，差异主要原因是年中预算调整,增加经费支出。财政拨款支出年初预算数854.53万元，决算数2,054.08万元，预决算差异率140.38%，差异主要原因是年中预算调整,增加经费支出。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入2,255.37万元，与上年相比，增加1,024.38万元，增长83.22%，增加的主要原因是：本年镇政府与镇兽医站合并，经费统一在农牧局核算，导致经费增加。一般公共预算财政拨款支出2,054.08万元，与上年相比，增加842.27万元，增长69.51%，增加的主要原因是：本年镇政府与镇兽医站合并，经费统一在农牧局核算，导致经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出11.27万元,农林水支出2,042.81万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出117.07万元,商品和服务支出786.29万元,对个人和家庭的补助409.35万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）687.36万元,资本性支出54万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数854.53万元，决算数2,255.37万元，预决算差异率163.93%，差异主要原因是年中预算调整,增加经费支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数854.53万元，决算数2,054.08万元，预决算差异率140.38%，差异主要原因是年中预算调整,增加经费支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无政府性基金预算安排。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无政府性基金预算安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无政府性基金预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无政府性基金预算安排。
三、部门结转结余情况
年末结转结余621.01万元。与上年相比，增加194.24万元，增长45.51%。
其中财政拨款结转结余609.13万元。与上年相比，增加197.5万元，增长47.98%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7万元，比上年增加0.59万元，增长9.2%，增加原因是：本年镇政府与镇兽医站合并，经费统一在农牧局核算，导致经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年度无此项预算安排；公务用车购置及运行维护费支出6.22万元，占88.86%，比上年增加0.62万元，增长11.07%，增加原因是：本年镇政府与镇兽医站合并，经费统一在农牧局核算，导致经费增加；公务接待费支出0.79万元，占11.29%，比上年减少0.02万元，下降2.47%，减少原因是按照文件按要求,厉行节约,减少三公经费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区农林水牧局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位本年度无此项预算安排。
公务用车购置及运行维护费6.22万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.22万元。主要用于动物防疫、森林、草原巡护、水井普查、农业、农机检查等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0.79万元。具体是：国内公务接待支出0.79万元，主要是国内公务接待支出0.79万元，主要是迎接上级部门检查和考核等。2018年单位国内公务接待12批次，133人次。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区农林水牧局国内公务接待12批次，133人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.05万元，决算数7万元，预决算差异率-0.71%，差异主要原因是按照文件按要求,厉行节约,减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年度无此项预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年度无此项预算安排；公务用车运行费预算数6.25万元，决算数6.22万元，预决算差异率-0.48%，差异主要原因是按照文件按要求,厉行节约,减少三公经费支出；公务接待费预算数0.8万元，决算数0.79万元，预决算差异率-1.25%，差异主要原因是按照文件按要求,厉行节约,减少三公经费支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区农林水牧局机关运行经费支出16.45万元，比上年增加2.17万元，增长15.2%，主要原因是：本年镇政府与镇兽医站合并，经费统一在农牧局核算，导致经费增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：做好项目绩效评价工作，按照财政部门确定的项目，撰写绩效评价报告，评价报告要格式规范、内容真实、数据准确、评价客观。按照规定的时间开展绩效自评工作，并及时反馈绩效评价结果。为下一年度预算安排做重要依据。
1、2018年布病扑杀净化补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为9.04万元，执行数为9.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年没有发生疫情激增的事件。二是养殖户知道能拿到补贴，对进行牲畜因患布病而进行扑杀无害化处理的认识有效提高，完成全年总目标。发现的问题及原因：全年预算项目执行良好。下一步改进措施： 一是做好重大动物疫情防范工作，二是做好实验室检测设备的储备工作，三是做好档案归整工作。
2、市补2018年全年集中强制免疫疫苗应激反应死亡畜禽市级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为1.19万元，执行数为0.96万元，完成预算的80.67%。主要产出和效果：完成我区2018年强制免疫工作中，发生应激反应死亡牲畜的补助。发现的问题及原因：全年预算项目执行良好。下一步改进措施： 一是继续扎实做好防疫工作。二是对强制防疫中应激死亡的畜禽及时补助。
3、滴灌改造配套资金（农田水利）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为174万元，执行数为172.89万元，完成预算的99.36%。主要产出和效果：2018年新增高效节水滴灌3000亩。发现的问题及原因：全年预算项目执行良好。下一步改进措施： 一是加强高效节水滴管的维护和管理。二是积极争上级高效节水专项资金。三是加强宣传力度，提高群众对节约用水的意识。
4、2018年克拉玛依市现代农业示范补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：支持乌尔禾区休闲农业和乡村旅游经营场所的公共基础设施和配套服务设施项目进行适当补助，进行先建后补的方式扶持，促进农业产业化和休闲农业发展，提升休闲农业公共服务质量，增加人民的获得感和幸福感。发现的问题及原因：扶持休闲农业的力度还是太小，发挥作用依然比较低。下一步改进措施： 继续激发农民创造创新创业活力，支持各类新型经营主体改善服务设施，拓展休闲功能，促进创新创意，提升服务水平，提高示范带动能力。
5、调整2018年草原生态奖补结余资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为57.63万元，执行数为57.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过国家惠民政策，对乌尔禾区符合草畜平衡政策的农牧民群众进行补助奖励，乌尔禾区共落实草原补助奖励总面积72万亩,无禁牧草原,实施草畜平衡化管理72万亩，补助奖励资金共计57.625万元，增加人民的获得感和幸福感。发现的问题及原因：宣传力度不足，导致农牧民群众认为补助奖励资金是一种福利。下一步改进措施： 根据自治区畜牧厅关于印发《新疆维吾尔自治区新一轮草原生态保护补助奖励政策实施指导意见（2016-2020年）》文件要求，优惠政策持续至2020年。
6、2018年中央动物防疫补助资金(养殖环节病死生猪无害化处理)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为2.47万元，执行数为2.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高病死猪无害化处理的比例，减少疾病的传播。发现的问题及原因：补助存在小数后几位问题，造成资金难正常发放。下一步改进措施： 一是继续扎实做好防疫工作，加强养殖环节病死猪无害化处理比例。二是规范病死猪无害化申报流程，做好严格的审核，防止虚报情况的发生。三是加强各部门的协调。
7、2018年中央动物防疫补助资金(政府购买重大动物疫病免疫等兽医社会化服务)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为5.54万元，执行数为5.23万元，完成预算的94.4%。主要产出和效果：为完成动物防疫工作任务，提高基层动物防疫员工作积极性，全面推进各项动物疫病防控工作，确保免疫密度和免疫质量，提高免疫效果，建立有效的免疫保护屏障，确保我辖区不发生重大动物疫情。发现的问题及原因：因防疫员保险未到期，致使项目资金因未支付完。下一步改进措施： 一是继续扎实做好辖区内畜禽强制免疫工作。二是继续加强对强制免疫工作的监督工作。三是继续对畜主宣传进行强制免疫工作的必要性。
8、2018年中央动物防疫补助资金(动物疫病监测预警)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为4.93万元，执行数为0.59万元，完成预算的11.97%。主要产出和效果：确保辖区无重大动物疫情。发现的问题及原因：使用此项资金23元。因2018年动物防疫补助项目中每头猪补偿59.944元，采取四舍五入后计算后每头猪补助60元整，经计算需多补23元。下一步改进措施： 严格按照《乌尔禾区农林水牧局2018年动物防疫补助经费使用工作方案》使用该项资金。
9、2018年草原生态保护补助奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过国家惠民政策，对乌尔禾区符合草畜平衡政策的农牧民群众进行补助奖励，乌尔禾区共落实草原补助奖励总面积72万亩,无禁牧草原,实施草畜平衡化管理72万亩，补贴标准2.5元/亩，补助奖励资金共计180万元，增加人民的获得感和幸福感。发现的问题及原因：宣传力度不足，导致农牧民群众认为补助奖励资金是一种福利。下一步改进措施： 根据自治区畜牧厅关于印发《新疆维吾尔自治区新一轮草原生态保护补助奖励政策实施指导意见（2016-2020年）》文件要求，优惠政策持续至2020年。
10、2013-2017年乌尔禾区级草原奖补结余资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过国家惠民政策，对乌尔禾区符合草畜平衡政策的农牧民群众进行补助奖励，乌尔禾区共落实草原补助奖励总面积72万亩,无禁牧草原,实施草畜平衡化管理72万亩，2013-2017年乌尔禾区级草原奖补结余资金共计6.5047万元，增加人民的获得感和幸福感。发现的问题及原因：宣传力度不足，导致农牧民群众认为补助奖励资金是一种福利。下一步改进措施： 2013-2017年乌尔禾区级草原奖补结余资金，为往年结余资金，一次性发放到位，无后续。
11、2016-2017年草原生态奖励补助结余资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为115.25万元，执行数为115.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过国家惠民政策，对乌尔禾区符合草畜平衡政策的农牧民群众进行补助奖励，乌尔禾区共落实草原补助奖励总面积72万亩,无禁牧草原,实施草畜平衡化管理72万亩，2016-2017年草原生态奖励补助结余资金共计115.25万元，增加人民的获得感和幸福感。发现的问题及原因：宣传力度不足，导致农牧民群众认为补助奖励资金是一种福利。下一步改进措施： 2016-2017年草原生态奖励补助结余资金，为往年结余资金，一次性发放到位，无后续。
12、大型机械设备和车辆监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于支持乌尔禾区建设大型工程机械设备基础设施。发现的问题及原因：该项目预算执行良好，无存在问题。下一步改进措施： 该项目完成全年工作任务，按照自治区的要求已对该项目进行核查通过验收。
13、2018年中央财政特大防汛补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为65.17万元，执行数为55.17万元，完成预算的84.66%。主要产出和效果：对白杨河护堤维修及河道清淤，提高防洪及行洪能力。发现的问题及原因：项目施工进度较慢，工程完工后未及时进行结算审计。下一步改进措施： 该项目为上级一次性拨付资金，项目后续已取消，不再执行，做好后期维护和管理。
14、重新安排2015年自治区财政扶持农机化发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年度自治区财政扶持农机化发展专项资金资使用情况如下，乌尔禾区2018年完成项目资金4万元，完成乌尔禾镇农用残膜机械化回收示范基地建设项目。减少了废旧农残膜对土壤的危害，有效控制农业面源污染，保护农业生态环境，促进我区农业、农村经济可持续发展。发现的问题及原因：该项目执行状况良好。下一步改进措施： 该项目完成全年工作任务，按照自治区的要求已对该项目进行核查通过验收。
15、2017年草原生态保护补助奖励政策绩效考核奖励资金（新建淘布次克草原管护站）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为50万元，执行数为32.41万元，完成预算的64.82%。主要产出和效果：进一步做好乌尔禾区草原管护工作，建设艾里克湖淘布次克草原管护站。加大草原保护力度，提高农牧民群众保护草地资源意识。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 根据《关于拨付2017年草原生态保护补助绩效评价奖励资金的通知》克财发〔2018〕114号，下达乌尔禾区资金70万元，2018年末使用资金32.41万元，主要用于草原管护站建设工程。其中10万元用于基本草原划定专项资金待乌尔禾区基本草原划定通过自治区验收，向社会公布划定成果后，向中标单位金文测绘有限公司支付此项目资金。其中10万元用于乌尔禾区草原工作基本工作经费，用于更换辖区草畜平衡宣传牌，日常草原管护工作支出等。乌尔禾区草原资金实行集中统一管理，专项管理、分项核算，专款专用，严禁挤占、挪用。并加强对资金使用情况的跟踪监督，发现问题及时纠正。
16、2017-2018年农机购置补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为4.6万元，执行数为3.85万元，完成预算的83.7%。主要产出和效果：根据《克拉玛依市2018-2020年农业机械购置补贴实施方案》，通过对农户购置的农用机械进行补助，有利的促进了我区农业机械化的快速发展，更多的农民拥有了农业机械，也使更多的农民加入到农机社会服务组织。发现的问题及原因：本地区的农户购置农机的意愿不高。下一步改进措施： 计划2019年完成2019年新申请资金和2018年农机购置补贴剩余资金。
17、兽医站业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为7万元，执行数为6.87万元，完成预算的98.14%。主要产出和效果：全年没有发生区域性重大动物疫病。群众对防疫工作很满意，完成全年总目标。发现的问题及原因：项目资金存在结余现象。下一步改进措施： 一是继续扎实做好全年动物疫病强制免疫和常规免疫工作。二是继续确保村级防疫员切身利益。三是做好无害化处理及产地检疫、产品检疫工作，加大检疫监督工作力度。
18、大型工程机械设备监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为1.84万元，完成预算的73.6%。主要产出和效果：全年没有发生安全事故，执法保障顺利。发现的问题及原因：该项目执行状况较好。下一步改进措施： 持续做好大型工程机械设备监管工作。
19、河长制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为33万元，执行数为32.99万元，完成预算的99.97%。主要产出和效果：到2018年6月前，全面建立责任明确、制度健全、运转高效的河湖管理体系。发现的问题及原因：该项目执行状况较好。下一步改进措施： 一是加强水环境治理。要加大治理，严厉打击各类违规排污行为，在养殖方面要做到依法取缔一批，科学规划一批，种养结合一批。强化水环境质量目标管理，按照水功能区确定各类水体的水质保护目标。切实保障饮用水水源安全，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。加强河湖水环境综合整治，推进水环境治理网格化和信息化建设，建立健全水环境风险评估排查、预警预报与响应机制。结合城市总体规划，因地制宜建设亲水生态岸线，加大黑臭水体治理力度，实现河湖环境整洁优美、水清岸绿。二是加强密切配合。强化源头治理，坚持水、岸同治，做到科学规划，因地制宜，遵循治水的经济、自然和生态规律，确保水质根本性好转；各有关部门和村委会必须按照方案确定的工作任务结合部门实际主动担当、尽职尽责、密切配合、齐抓共管、形成合力，形成共管共治的机制共同治理好生态环境。三是加强宣传力度，提高群众对水环境保护的意识。
20、草场牲畜管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：乌尔禾区共落实草原补助奖励总面积72万亩,无禁牧草原,实施草畜平衡化管理72万亩，通过聘用6名兼职草原管护人员对辖区内牲畜进行管理，防止发生超载放牧、发生非法破坏草地资源等行为，乌尔禾区草原牲畜管理经费共计7.2万元。发现的问题及原因：该项目执行状况良好。下一步改进措施： 草场牲畜管理经费为每年年初预算，年底一次性发放到位。兼职草原管护员按照《乌尔禾区草畜平衡管护制度》，对辖区内牧民，进行巡护管理。
21、林业执法监督经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.3万元，完成预算的30%。主要产出和效果：为进一步加大执法力度，不发生非法破坏林地现象，资金主要用于在执法过程中拉运机械。发现的问题及原因：加大执法资金投入。下一步改进措施： 每年年初列入部门预算，用于林业执法队伍建设和林业执法办案的各项经费开支。
22、农用机械执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为1.3万元，完成预算的52%。主要产出和效果：根据《克拉玛依市农机协管员管理办法》、《新疆维吾尔自治区农业机械安全监督管理条例》向区委申请农用机械执法经费预算。对农田道路和田间路进行农机安全检查，杜绝违法行为，确保全年无事故。加强两村农机协管员日常管理和考核力度，确保农机安全监理工作顺利开展，实现辖区全年无一起农机安全事故发生 。发现的问题及原因：该项目执行状况良好。下一步改进措施： 继续做好2019年农机安全工作。
23、农产品质量安全工作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.18万元，完成预算的36%。主要产出和效果：主要农产品质量安全检测，加强农产品质量安全监管，做好农产品产地管理，确保农畜产品质量安全。发现的问题及原因：已完成工作任务，部分资金还未支付。下一步改进措施： 一是继续扎实做好农产品抽检工作，确保我区农产品安全。二是增加采样频次。三是加强各部门的协调。
24、农田水利规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：发挥好规划对农田水利建设的作用，促进农业节水和生态保护。发现的问题及原因：该项目执行状况良好。下一步改进措施： 加强农田水利规划后期的跟踪。
25、动物卫生监督经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为3万元，执行数为1.92万元，完成预算的64%。主要产出和效果：进一步做好动物卫生监督执法工作，不发生区域性重大动物疫病案件。通过对加大动物卫生监督执法工作力度，提高养殖户对《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》的了解。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 一是继续扎实做好《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》等法律法规的宣传工作。二是继续加大动物卫生监督工作力度。
26、水利及渔政执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.97万元，完成预算的97%。主要产出和效果：严格区域水资源的管理，保障渔业安全生产。发现的问题及原因：该项目执行状况良好。下一步改进措施： 一是继续扎实做好区域内水资源管理和渔业安全生产。二是加强执法检查力度。三是加强宣传工作，从根本上防止水事违法行为的发生。
27、水管员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强我区水利工程设施的管护工作，确保公益设施正常运行生产长期发挥效益。发现的问题及原因：该项目执行状况良好。下一步改进措施： 一是继续扎实做好乌尔禾镇水资源管理工作。二是加强水管员业务能力培训。三是加强宣传工作，从根本上避免争水抢水等各类水事案件的发生。
28、结转2017年市补重点防护林工程中央基建投资预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为400万元，执行数为223.72万元，完成预算的55.93%。主要产出和效果：以生态文明理念为指导，为了保持水土、防风固沙、涵养水源、调节气候、减少污染，增强人民身体健康等多种功能。在北侧防风林区域种植绿化，将油区和居民生活区形成绿色隔离带，起到保持水土、防风固沙、涵养水源、调节气候、减少污染的功能，北侧防护林与辖区的天然林相邻。发现的问题及原因：该项目还在进行之中。下一步改进措施： 2019年严格按照要求开展此项工作。
29、2018年中央财政水利发展资金（水土保持治理工程）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为800万元，执行数为599.19万元，完成预算的74.9%。主要产出和效果：对白杨河河道水土保持治理，减少了水土流失。发现的问题及原因：项目施工进度较慢，工程完工后未及时进行结算审计。下一步改进措施： 对白杨河河道水土保持治理，减少了水土流失。
30、公益林管护补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为56.4万元，执行数为55.12万元，完成预算的97.73%。主要产出和效果：完成2018年度乌尔禾区国家级公益林管护质量目标。发现的问题及原因：该项目执行状况良好。下一步改进措施： 根据《乌尔禾区森林生态效益补偿资金管理使用办法》文件要求，按照“严管林，慎用钱，质为先”的总体要求，乌尔禾区国家级公益林补助资金实行集中统一管理，专项管理、分项核算，专款专用，严禁挤占、挪用。并根据管护情况适当调减各区中央财政森林生态效益补偿基金资金，切实加强对资金使用情况的跟踪监督，发现问题及时纠正。
31、市补2017年森林抚育计划补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为49.5万元，执行数为43.84万元，完成预算的88.57%。主要产出和效果：预期目标是对5000亩的林木进行抚育工作，以森林可持续经营理论和近自然森林经营理论为科学依据，按照森林的自然生长、发育和演替规律，通过对森林生态系统的科学管理，合理经营和抚育，进一步优化林分结构，提高森林质量，增强森林生态系统的稳定性，改善森林生态系统的健康和活力，保育森林生态系统的生物多样性和服务功能，提高森林生态系统的生产效能，满足社会经济发展对森林产品及其环境服务功能的需求，发挥和促进社会、环境和经济的持续协调发展的作用。发现的问题及原因：该项目执行状况良好。下一步改进措施： 此项目已完成，要求五年之内不得重复在抚育作业区内进行抚育。
32、2016-2017年动物防疫补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为5.52万元，执行数为5.27万元，完成预算的95.47%。主要产出和效果：完成辖区动物疫病防控目标任务，确保不发生区域性重大动物疫情。发现的问题及原因：项目资金存在结余现象。下一步改进措施： 一是继续扎实做好全年动物疫病强制免疫和常规免疫工作。二是继续确保村级防疫员切身利益。三是做好无害化处理及产地检疫、产品检疫工作，加大检疫监督工作力度。
33、市补2017年农田水利设施维修养护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为64.02万元，执行数为39.54万元，完成预算的61.76%。主要产出和效果：完成辖区动物疫病防控目标任务，确保不发生区域性重大动物疫情。发现的问题及原因：项目资金存在结余现象。下一步改进措施： 一是继续扎实做好全年动物疫病强制免疫和常规免疫工作。二是继续确保村级防疫员切身利益。三是做好无害化处理及产地检疫、产品检疫工作，加大检疫监督工作力度。
34、市补2017年中央财政森林生态效益补偿基金(管护补偿）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为173.17万元，执行数为162.44万元，完成预算的93.8%。主要产出和效果：主要是通过中央财政森林生态效益补偿基金补偿区域的确定就是在乌尔禾区国家级公益林分级区划界定的基础上，以实现乌尔禾区社会经济的可持续发展为宗旨，对生态区位极为重要或生态环境极为脆弱的国家级公益林区，本着集中连片、突出重点的原则，选择近期林木易恢复的区域，通过采取有效的管护措施和形式，以期达到在较短的时间内，使补偿范围的国家级公益林植被覆盖度进一步提高，向自然生态系统演化，以提供森林生态和社会服务产品为主要目的，对乌尔禾区国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用。发现的问题及原因：管护员劳务报酬低，打击工作积极性。下一步改进措施： 根据克财发〔2017〕292号《关于拨付2017年中央财政森林生态效益补偿基金的通知》及《乌尔禾区森林生态效益补偿资金管理使用办法》文件要求，按照“严管林，慎用钱，质为先”的总体要求，乌尔禾区国家级公益林补偿资金实行集中统一管理，专项管理、分项核算，专款专用，严禁挤占、挪用。并根据管护情况适当调减各区中央财政森林生态效益补偿基金资金，切实加强对资金使用情况的跟踪监督，发现问题及时纠正。
35、市补2016年草原生态保护补助绩效评价奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为4.67万元，执行数为2.59万元，完成预算的55.46%。主要产出和效果：进一步做好乌尔禾区草原管护工作，加大草原保护力度，提高农牧民群众保护草地资源意识。发现的问题及原因：资金未及时使用。下一步改进措施： 根据《关于拨付2016年草原生态保护补助绩效评价奖励资金的通知》克财发〔2016〕283号，下达乌尔禾区资金5万元，2018年末使用资金2.58万元，主要用于草原资源清查外业工作。乌尔禾区草原资金实行集中统一管理，专项管理、分项核算，专款专用，严禁挤占、挪用。并加强对资金使用情况的跟踪监督，发现问题及时纠正。
36、市补2017年现代畜牧业生产发展资金（动物疫病与检测补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为8.64万元，执行数为7万元，完成预算的81.02%。主要产出和效果：维修乌尔禾镇畜牧兽医站房屋地砖、墙砖、对开裂胡墙面进行翻修、粉刷、对屋顶铺设防水层，对变形的门窗进行更换。两栋平房，建筑面积约300平方米。造价共10万元。发现的问题及原因：一是未完成审计工作无法拨付剩余资金。二是本因使用2017年现代畜牧业生产发展资金（现代畜牧业发展扶持补助）2万元对种公牛购置进行补助，但因名称相似会计走错帐使用2万元。下一步改进措施： 按照审计价,结算剩余3万元乌尔禾镇畜牧兽医站基础设施维修零星工程款。
37、市补2017年农村土地承包经营权确权登记办证补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为9.21万元，执行数为3.38万元，完成预算的36.7%。主要产出和效果：推进农村土地承包经营权确权登记试点工作，将农民承包地块、面积、空间位置等信息录入数据库系统，并将数据库信息打印存档，依法赋予农民更加充分有保障的土地承包经营权。发现的问题及原因：项目执行时间过长，是从2017年开始的3年计划项目。下一步改进措施： 2018年11月通过自治区验收，后续支付第三方验收单位克拉玛依天地图有限公司服务经费4.9万元及2018年未结算的办公经费。
38、市补2016年基层动物防疫工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为0.49万元，执行数为0.44万元，完成预算的89.8%。主要产出和效果：根据自治区畜牧厅《关于进一步做好兽医系统实验室考核工作的通知》（新牧医字〔2017〕21号）规定，到2018年底未取得《兽医实验室考核合格证》的，将不在安排国家和自治区的监测、检测任务和资金及兽医实验室建设项目，取消该级机构的兽医实验室检测资格,为进一步推进我区兽医实验室认证考核工作，安排一名化验员参加此次培训学习后，完成我区兽医实验室不合格方面整改和相关考核材料的准备等工作。发现的问题及原因：资金使用执行率不高。下一步改进措施： 做好结余资金的使用计划。
39、市补2015年草原生态保护补助绩效评价奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为20.51万元，执行数为20.04万元，完成预算的97.71%。主要产出和效果：进一步做好乌尔禾区草原管护工作，加大草原保护力度，提高农牧民群众保护草地资源意识。发现的问题及原因：资金有结余。下一步改进措施： 根据《关于拨付2015年草原生态保护补助绩效评价奖励资金的通知》克财发〔2016〕217号，下达乌尔禾区资金47万元，2017年末结转资金20.51万元，2018年末使用资金20.04万元，主要用于草原防火工作、外业调查车辆费用、补奖机制政策宣传等。乌尔禾区草原资金实行集中统一管理，专项管理、分项核算，专款专用，严禁挤占、挪用。并加强对资金使用情况的跟踪监督，发现问题及时纠正。
40、市补2016年中小河流域治理中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为9.51万元，执行数为9.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年向施工单位退还工程质量保证金。发现的问题及原因：项目执行状况良好。下一步改进措施： 为保证各项治理措施的正常运转，充分发挥其效益，应加强项目的运行管理，加大维护实施。
41、市补2016年市本级国家级和地方公益林补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为1.69万元，执行数为1.57万元，完成预算的92.9%。主要产出和效果：主要是通过中央财政森林生态效益补偿基金补偿区域的确定就是在乌尔禾区国家级公益林分级区划界定的基础上，以实现乌尔禾区社会经济的可持续发展为宗旨，对生态区位极为重要或生态环境极为脆弱的国家级公益林区，本着集中连片、突出重点的原则，选择近期林木易恢复的区域，通过采取有效的管护措施和形式，以期达到在较短的时间内，使补偿范围的国家级公益林植被覆盖度进一步提高，向自然生态系统演化，以提供森林生态和社会服务产品为主要目的，对乌尔禾区国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用。发现的问题及原因：管护员劳务报酬低，影响工作积极性。下一步改进措施： 根据《乌尔禾区森林生态效益补偿资金管理使用办法》文件要求，按照“严管林，慎用钱，质为先”的总体要求，乌尔禾区国家级公益林补偿资金实行集中统一管理，专项管理、分项核算，专款专用，严禁挤占、挪用。并根据管护情况适当调减各区中央财政森林生态效益补偿基金资金，切实加强对资金使用情况的跟踪监督，发现问题及时纠正。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）01（项）指：行政运行。213（类）01（款）02（项）指：一般行政管理事务。213（类）01（款）06（项）指：科技转化与推广服务。213（类）01（款）08（项）指：病虫害控制。213（类）01（款）09（项）指：农产品质量安全。213（类）01（款）10（项）指：执法监管。213（类）01（款）19（项）指：防灾救灾。213（类）01（款）21（项）指：农业结构调整补贴。213（类）01（款）22（项）指：农业生产支持补贴。213（类）01（款）35（项）指：农业资源保护修复与利用。213（类）01（款）48（项）指：成品油价格改革对渔业的补贴。213（类）01（款）99（项）指：其他农业支出。213（类）02（款）05（项）指：森林培育。213（类）02（款）09（项）指：森林生态效益补偿。213（类）02（款）13（项）指：林业执法与监督。213（类）02（款）99（项）指：其他林业支出。213（类）03（款）09（项）指：水行政执法监督。213（类）03（款）10（项）指：水土保持。213（类）03（款）14（项）指：防汛。213（类）03（款）16（项）指：农田水利。213（类）03（款）19（项）指：江河湖库水系综合整治。213（类）03（款）99（项）指：其他水利支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备65020502000101
