目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
主要职能按照保密工作规定为涉密内容，不宜公开。
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局）2020年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局）部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局）决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：农业办、水务办、畜牧办、农机办、综合办。
2020年度本年收入1,230.96万元，与上年相比，减少1,933.78万元，下降61.1%，主要原因是：因机构改革，林草等征占用费用移交区自然资源分局，导致收入大幅度减少，因此本年收入较上年收入减少。本年支出1,867.33万元，与上年相比，减少353.18万元，下降15.91%，主要原因是：通过加强管理，节约开支，支出减少，导致本年支出较上年支出减少。
2020年度本年收入1,230.96万元，其中：财政拨款收入1,120.57万元，占91.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入110.39万元，占8.97%。
2020年度本年支出1,867.33万元，其中：基本支出174.5万元，占9.34%；项目支出1,692.83万元，占90.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入1,120.57万元，与上年相比，减少2,044.17万元，下降64.59%，主要原因是：因机构改革，林草等征占用费用移交区自然资源分局，导致收入大幅度减少，因此本年收入较上年收入减少。财政拨款支出1,757.25万元，与上年相比，减少463.26万元，下降20.86%，主要原因是：通过加强管理，节约开支，支出减少，导致本年直支出较上年支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,321.73万元，决算数1,120.57万元，预决算差异率-51.74%，主要原因是：部分项目还未结算。财政拨款支出年初预算数2,321.73万元，决算数1,757.25万元，预决算差异率-24.31%，主要原因是：部分项目还未完工。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,757.25万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.41万元;
2120399其他城乡社区公共设施支出120.59万元;
2130101行政运行支出164.09万元;
2130106科技转化与推广服务支出18.12万元;
2130108病虫害控制支出75.83万元;
2130109农产品质量安全支出2万元;
2130110执法监管支出3.18万元;
2130122农业生产发展支出9.48万元;
2130135农业资源保护修复与利用支出261.73万元;
2130148成品油价格改革对渔业的补贴支出0.98万元;
2130199其他农业农村支出426.96万元;
2130305水利工程建设支出8.84万元;
2130306水利工程运行与维护支出20万元;
2130310水土保持支出59.07万元;
2130311水资源节约管理与保护支出10.8万元;
2130316农村水利支出112.75万元;
2130399其他水利支出7.89万元;
2130701对村级一事一议的补助支出44.54万元;
2130706对村集体经济组织的补助支出400万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出174.5万元，其中：
人员经费157.97万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费16.53万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.5万元，比上年减少3.01万元，降低28.64%，主要原因是通过加强管理，节约开支，因此本年支出较上年支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项目支出；公务用车购置及运行维护费支出6.71万元，占89.47%，比上年减少2.81万元，降低29.52%，主要原因是通过加强管理，节约开支，支出减少，导致本年公务用车购置及运行维护费支出较上年减少；公务接待费支出0.79万元，占10.53%，比上年减少0.2万元，降低20.2%，主要原因是通过加强管理，节约开支，支出减少，导致本年公务接待费支出较上年减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度无该项目支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费6.71万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料费、维护费及过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.79万元，开支内容包括接待自治区、市业务主管部门的多次督导检查，水务局、农业农村局和乡村振兴局调研检查的用餐费。单位全年安排的国内公务接待10批次，60人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.61万元，决算数7.5万元，预决算差异率-1.45%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车运行费预算数6.75万元，决算数6.71万元，预决算差异率-0.59%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少公务用车经费；公务接待费预算数0.86万元，决算数0.79万元，预决算差异率-8.14%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少公务接待经费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局）机关运行经费支出16.53万元，比上年减少5.56万元，降低25.17%，主要原因是根据文件精神，厉行节约，因此本年机关运行经费支出较上年减少。
2020年度政府采购支出总额6.1万元，其中：政府采购货物支出6.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目41个，共涉及资金904.99万元。
预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理。在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展；二是通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控。预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。
发现的问题及原因：一是对预算绩效相关政策学习掌握不深，理解还不到位；二是指标设置过程未能有效结合历年项目工作实际，充分考虑项目实施情况；三是具体项目绩效监控报告内容有些简单，不能科学的反映单位绩效管理、执行、纠偏等情况。
下一步改进措施：一是加大绩效预算管理的培训力度，针对工作中存在的薄弱环节及问题，及时参加财政部门组织的绩效培训；二是我单位将加大管理力度，督促各业务科室切实形成“花钱必问效，无效必问责”工作机制。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件
农业农村局2020年度决算公开报表.xls
乌尔禾区农业农村局2020年绩效评价.zip
新公网安备65020502000101
