2018年人大部门决算公开说明

附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。2.听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。3.根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。5.组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。6.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。7.受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。8.受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。9.根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。10.决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。11.办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入179.09万元，与上年相比，减少29.65万元，下降14.2%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩部分项目支出；支出178.99万元，与上年相比，减少27.75万元，下降13.42%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩部分项目支出；结余2.1万元，与上年相比，增加0.1万元，增长5%，增加的主要原因是：市人大加大对基层人大建设的补助工作，增加了相应经费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计179.09万元，其中：财政拨款收入177.59万元，占99.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.5万元，占0.84%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数212.63万元，决算数179.09万元，预决算差异率-15.77%，差异主要原因是厉行节约，压缩部分项目支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计178.99万元，其中：基本支出172.4万元，占96.32%；项目支出6.58万元，占3.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数212.63万元，决算数178.99万元，预决算差异率-15.82%，差异主要原因是厉行节约，压缩部分项目支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入177.59万元，与上年相比，减少30.55万元，下降14.68%，减少的主要原因是：严格做好经费管理，压缩部分项目经费。财政拨款支出178.99万元，与上年相比，减少27.15万元，下降13.17%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩部分项目经费。其中：基本支出172.4万元，项目支出6.58万元。财政拨款结转结余0.6万元，与上年相比，减少1.4万元，下降70%，减少的主要原因是：加大对基层人大建设的补助工作，增加了相应经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数212.63万元，决算数177.59万元，预决算差异率-16.48%，差异主要原因是严格做好经费管理，压缩部分项目经费。财政拨款支出年初预算数212.63万元，决算数178.99万元，预决算差异率-15.82%，差异主要原因是调整了部分“三公”经费和项目支出，合理开支。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入177.59万元，与上年相比，减少30.55万元，下降14.68%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩部分项目经费。一般公共预算财政拨款支出178.99万元，与上年相比，减少27.15万元，下降13.17%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩部分项目经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出169.03万元,社会保障和就业支出9.96万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出113.03万元,商品和服务支出36.91万元,对个人和家庭的补助26.05万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出3万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数212.63万元，决算数177.59万元，预决算差异率-16.48%，差异主要原因是厉行节约，压缩部分项目经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数212.63万元，决算数178.99万元，预决算差异率-15.82%，差异主要原因是严格做好经费管理，压缩部分项目经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算安排。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无政府性基金预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无政府性基金预算安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2.1万元。与上年相比，增加0.1万元，增长5%。

其中财政拨款结转结余0.6万元。与上年相比，减少1.4万元，下降70%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.87万元，比上年减少13.04万元，下降45.11%，减少原因是合理控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出15.87万元，占100%，比上年减少12.77万元，下降44.59%，减少原因是减少公务用车批次；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.26万元，下降100%，减少原因是严格管理控制公务接待情况。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费预算安排。

公务用车购置及运行维护费15.87万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.87万元。主要用于公务用车的运行和维护等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位无公务接待预算安排等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数29.75万元，决算数15.87万元，预决算差异率-46.66%，差异主要原因是严格管理，合理把控“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无公务用车购置预算安排；公务用车运行费预算数28.75万元，决算数15.87万元，预决算差异率-44.8%，差异主要原因是减少公务用车批次；公务接待费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因是严格管理控制公务接待情况。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出34.56万元，比上年减少7.47万元，下降17.77%，主要原因是加大管理力度，节约部分经费开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额4.46万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：我单位根据年初设定的绩效目标，严格按照财务管理制度，合法合规使用资金，同时加强对资金使用情况的有效监控，现将各类项目预算绩效自评如下：      

1、人大办公设备采购经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为49.00分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年区人大常委会机关的电子办公效率有效提高，各项工作能够正常开展，完成全年总目标。发现的问题及原因：由于没有正确认识预算绩效管理机制，在年初绩效目标设置时，部分指标缺乏量化分析。下一步改进措施： 下一年度会继续按照要求，做好相关办公设备的采购工作，同时注意提升资金使用效率，厉行节约。

2、代表人头经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为47.00分。项目全年预算数为10万元，执行数为1.58万元，完成预算的15.8%。主要产出和效果：组织代表开展“三查”活动5次，为每位代表订购了人大相关书籍及《新疆人大》和《中国人大》杂志，强化监督方式，提升代表履职能力。发现的问题及原因：由于年初预算申报不严谨，导致预算使用效率不高。下一步改进措施： 下一年度会继续按照要求，做好人大代表履职尽责各项工作，同时注意提升资金使用效率，厉行节约。

3、市补2017年第二批自治区基层人大补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为49.00分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：搭建“代表之家”履职平台2个，拉近了与群众的距离，切实提升代表群众工作力度。发现的问题及原因：由于没有正确认识预算绩效管理机制，在年初绩效目标设置时，部分指标缺乏量化分析。下一步改进措施： 下一年度会继续按照要求，做好人大代表群众工作，继续完善“代表之家”，同时注意提升资金使用效率，厉行节约。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）指：行政运行。201（类）01（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）01（款）08（项）指：代表工作。201（类）01（款）99（项）指：其他人大事务支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件