2018年人社局部门决算公开说明

附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    1、贯彻执行国家、自治区、市有关人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟定相关事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务。
    2、负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划；建立统一规范的人力资源市场，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。
    3、负责促进就业工作。落实就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度、就业培训制度、职业培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策；贯彻落实创业有关政策；落实高技能人才培养、农村实用人才培养和激励政策。
    4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织落实社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；落实企业年金备案审核制度。
    5、负责全区事业单位工作人员工资、福利、退休管理。贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策；综合管理全区事业单位工作人员绩效工资总量；执行事业单位工作人员福利和退休政策。
    6、负责全区事业单位人事管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革；落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全区专业技术人员继续教育；落实深化职称制度改革有关政策，归口管理专业技术人员的职称工作，负责指导全区企事业单位专业技术人员职称评审工作。
    7、负责实施劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；会同有关部门落实农民工相关政策，协调解决农民工的重点难点问题；实施对辖区企业执行劳动法律法规情况的监察，维护劳动者和企业的合法权益，依法查处违法案件。
    8、受理全区人力资源和社会保障方面信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。
    9、负责职责范围内的安全生产监管工作。
    10、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入6,573.66万元，与上年相比，增加3,788.81万元，增长136.05%，增加的主要原因是：年初预算安排，本年收入增加；支出6,570.66万元，与上年相比，增加3,795.81万元，增长136.79%，增加的主要原因是：年初预算安排，本级项目资金增多；结余13万元，与上年相比，增加3万元，增长30%，增加的主要原因是：本年市拨专项资金结转。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计6,573.66万元，其中：财政拨款收入6,436.8万元，占97.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入136.85万元，占2.08%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数8,166.25万元，决算数6,573.66万元，预决算差异率-19.5%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计6,570.66万元，其中：基本支出248.7万元，占3.79%；项目支出6,321.95万元，占96.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数8,166.25万元，决算数6,570.66万元，预决算差异率-19.54%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入6,436.8万元，与上年相比，增加3,651.95万元，增长131.14%，增加的主要原因是：业务工作增多，增加经费支出。财政拨款支出6,435.8万元，与上年相比，增加3,660.95万元，增长131.93%，增加的主要原因是：业务工作增多，增加经费支出。其中：基本支出248.7万元，项目支出6,187.1万元。财政拨款结转结余11万元，与上年相比，增加1万元，增长10%，增加的主要原因是：本年市拨专项资金结转。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数8,166.25万元，决算数6,436.8万元，预决算差异率-21.18%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。财政拨款支出年初预算数8,166.25万元，决算数6,435.8万元，预决算差异率-21.19%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入6,436.8万元，与上年相比，增加3,651.95万元，增长131.14%，增加的主要原因是：业务工作增多，增加经费支出。一般公共预算财政拨款支出6,435.8万元，与上年相比，增加3,660.95万元，增长131.93%，增加的主要原因是：业务工作增多，增加经费支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），公共安全支出2,453.92万元,社会保障和就业支出3,981.89万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出184.56万元,商品和服务支出6,173.07万元,对个人和家庭的补助78.17万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数8,166.25万元，决算数6,436.8万元，预决算差异率-21.18%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数8,166.25万元，决算数6,435.8万元，预决算差异率-21.19%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金支出，年初无预算安排。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金支出，年初无预算安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无政府性基金支出，年初无预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无政府性基金支出，年初无预算安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余13万元。与上年相比，增加3万元，增长30%。

其中财政拨款结转结余11万元。与上年相比，增加1万元，增长10%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.46万元，比上年减少0.21万元，下降5.72%，减少原因是根据文件要求，缩减三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出3.07万元，占88.73%，比上年减少0.33万元，下降9.71%，减少原因是文件要求，缩减三公经费；公务接待费支出0.39万元，占11.27%，比上年增加0.12万元，增长44.44%，增加原因是：上级督导检查增多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位本年无此预算安排。

公务用车购置及运行维护费3.07万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.07万元。主要用于支付公务用车维护费用等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.39万元。具体是：国内公务接待支出0.39万元，主要是接待前来业务指导，督导、检查等等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局国内公务接待7批次，65人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.1万元，决算数3.46万元，预决算差异率-15.61%，差异主要原因是根据文件要求，缩减三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年度没有因公出国的情况；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排；公务用车运行费预算数3.4万元，决算数3.07万元，预决算差异率-9.71%，差异主要原因是根据文件要求，缩减三公经费；公务接待费预算数0.7万元，决算数0.39万元，预决算差异率-44.29%，差异主要原因是根据文件要求，缩减三公经费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局机关运行经费支出18.09万元，比上年增加2.57万元，增长16.56%，主要原因是：人员增加，机关运行费用增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：安排专人负责本单位预算绩效自评工作，严格按照工作进度执行资金，严格各项目资金请拨、审批、支付程序，资金支出全部实行国库集中支付业务，确保基本人员支出和保障机关正常运行。

1、上缴2019年人身意外伤害保险资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为2.12万元，执行数为2.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年完成2116名符合条件人员全部参保意外保险，完成率100%；二是有效促进家庭和社会安定和谐，完成全年指社会效益标。发现的问题及原因：本年度完成该项目预算执行。下一步改进措施： 下一年度将继续高效执行该项目。

2、2018年促进工作以奖代补资金（其中促进就业工作经费0.6万元）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为2.58万元，执行数为2.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于为全区吸纳失业人员就业的企业发放就业补贴。二是解决困难人员就业问题，完成全年社会效益指标100%。发现的问题及原因：本年度完成该项目预算执行。下一步改进措施： 下一年度将继续为申请企业提供资金保障。

3、2018年自治区促进就业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为8.84万元，执行数为8.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于为全区吸纳失业人员就业的企业发放就业补贴。二是解决困难人员就业问题，完成全年社会效益指标100%。发现的问题及原因：本年度完成该项目预算执行。下一步改进措施： 下一年度将继续为申请企业提供资金保障。

4、支教人员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为13.26万元，执行数为13.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补贴发放17人，完成全年数量指标。二是补贴政策符合率100%，完成全年质量指标。发现的问题及原因：本年度完成该项目预算执行。下一步改进措施： 下一年度将继续为支教人员补助提供资金保障。

5、劳务派遣经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为3,500万元，执行数为3,387.31万元，完成预算的96.78%。主要产出和效果：一是不发生拖欠劳务派遣费用事件，完成全年质量指标。二是劳务派遣费用支付及时性100%。完成全年时效性指标。发现的问题及原因：该项目资金执行率不高。下一步改进措施： 将更加准确预估项目预算资金，提高资金使用执行率。

6、居民医疗保险政府补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为44.31万元，执行数为35.69万元，完成预算的80.55%。主要产出和效果：一是完成全年目标征收人数目标244人；二是参保人员补助率为100%。完成全年指标。发现的问题及原因：该项目资金执行率不高。下一步改进措施： 将更加准确预估项目预算资金，提高资金使用执行率。

7、年度考核优秀奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为21.49万元，执行数为21.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是优秀干部奖励发放人数为63人，完成全年数量指标。二是发放奖励符合率100%，完成全年质量指标。发现的问题及原因：本年度完成该项目预算执行。下一步改进措施： 下一年度将继续高效执行该项目。

8、收回存量资金安排辅警服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为4,727.85万元，执行数为3,780.22万元，完成预算的79.96%。主要产出和效果：一是用于支付我区辅警岗位人员的工资、社会保险、福利等相关待遇。二是解决就业问题，维护促进社会稳定。发现的问题及原因：该项目资金执行率不高。下一步改进措施： 一是将更加准确预估项目预算资金，提高资金使用执行率。

9、人社局办公设备采购经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购买4台台式电脑、1台碎纸机、1台财务打孔机，完成全年数量指标。二是购买设备合格率100%，完成全年质量指标。发现的问题及原因：本年度完成该项目预算执行。下一步改进措施： 下一年度将继续高效执行该项目。

10、CA数字证书经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.06万元，完成预算的12%。主要产出和效果：一是完成6个CA数字证书续费。二是保障CA数字证书正常使用率100%。发现的问题及原因：项目资金执行率较低，主要原因是CA证书报销不及时。下一步改进措施： 将更加准确预估项目预算资金，及时报销CA证书相关费用，提高资金使用执行率。

11、一卡通补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为90万元，执行数为1.6万元，完成预算的1.78%。主要产出和效果：因市局政策调整，2018年该项金额未使用。发现的问题及原因：年初预算较实际执行有偏差，政策变革无法预计。下一步改进措施： 一是充分把握政策要求；二是资金及时发放。

12、人社局部门业务培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为10万元，执行数为6.16万元，完成预算的61.6%。主要产出和效果：一是报销培训≥50人,完成全年数量指标。 二是培训经费政策符合率100%，完成全年质量指标。发现的问题及原因：该项目资金执行率不高。下一步改进措施： 将更加准确预估项目预算资金，提高资金使用执行率。

13、宣传资料经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为2万元，执行数为0.98万元，完成预算的49%。主要产出和效果：一是印制居民养老保险、医疗保险、失业保险等宣传册，共计1000份。二是印制就业宣传资料800份，印制劳务合同400份。发现的问题及原因：该项目资金执行率不高。下一步改进措施： 将更加准确预估项目预算资金，提高资金使用执行率。

14、农村养老保险政府补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为36万元，执行数为33.99万元，完成预算的94.42%。主要产出和效果：：一是完成全年目标征收人数目标244人；二是参保人员补助率为100%。完成全年指标。发现的问题及原因：本年度完成该项目预算执行。下一步改进措施： 下一年度将继续高效执行该项目。

15、退管站活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为102万元，执行数为66.91万元，完成预算的65.6%。主要产出和效果：一是为92名退休职工正常住院探望、医疗陪护报销。二是提高退休老干部晚年的生活质量，完成全年社会效益指标。发现的问题及原因：该项目资金执行率不高。下一步改进措施： 将更加准确预估项目预算资金，提高资金使用执行率。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）99（款）01（项）指：其他公共安全支出。208（类）01（款）01（项）指：行政运行。208（类）01（款）02（项）指：一般行政管理事务。208（类）01（款）09（项）指：社会保险经办机构。208（类）01（款）99（项）指：其他人力资源和社会保障管理事务支出。208（类）05（款）03（项）指：离退休人员管理机构。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）07（款）99（项）指：其他就业补助支出。208（类）99（款）01（项）指：其他社会保障和就业支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件