2018年民政局部门决算公开说明

附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民政局部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    1、乌尔禾区民政局（民间组织管理局）1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政方针、政策；拟订乌尔禾区民政发展规划、年度工作计划并组织实施；指导全区民政工作的开展。2.组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作；负责军地工作的协调；承担区双拥工作领导小组的日常工作和双拥模范城创建工作。3.负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤以及伤残评定审核上报工作；负责烈士事迹核实、上报及褒扬工作，负责零散烈士墓及烈士纪念物保护工作；负责军队离退休干部以及无军籍退休退职职工的管理、服务工作；负责全区复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作。4.负责制定全区社会救助规划，落实社会救助各项优惠政策，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、做好生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人的救助保护工作，开展城乡低收入家庭的审批、孤儿的救助管理工作和受艾滋病影响儿童的救助工作；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作；会同相关部门开展扶贫帮困等社会互助活动。5.负责全区性社会团体和民办非企业单位的党组织建设工作；负责全区性社会团体、民办非企业单位登记管理、年检和监督工作；协同有关部门查处社会团体、民办非企业单位的违法行为以及未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织；做好社会组织培育发展工作，建立社会组织评估机制，引导和鼓励社会组织加强自身建设。6.负责制定全区救灾减灾规划，组织、协调行政区域内的救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、统计上报和统一发布；接收、管理和分配救灾款物并监督使用；指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救和灾后恢复重建工作；承办区应急减灾委员会的日常工作。7.负责指导全区基层政权和社区建设工作，制定社区建设发展规划和措施；提出加强和改进基层政权和社区建设的意见和建议；推进居（村）民自治和基层民主政治建设，具体指导居（村）民委员会居（村）务公开和民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作；指导、协调区内社区社会管理和服务工作，推进和谐社区建设。8.负责本辖区行政区划和行政区域界线管理工作。负责区内行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的预审上报工作；负责与毗邻县、市行政区域界线的勘定、自检、联检、管理和边界争议纠纷调处以及日常巡检巡视工作；负责全区行政区域界线界桩、标志物的管理和保护工作；负责全区行政区划、勘界档案的归档、更新和行政区划信息统计、上报工作。9.负责本辖区地名管理工作。负责全区国家标准地名标志牌的设置、维护和更新工作；负责全区门牌编码、审批和发布工作；负责制定辖区地名规划并组织实施；负责全区街路、居民住宅区和具有地名意义的台、站、场，以及其他具有地名意义的企事业单位建筑物、纪念地、游览地等地名命名、更名和销名方案的论证、预审、上报工作；负责全区地名信息化和国家地名数据库建设工作；负责全区地名档案的归档、更新和地名信息统计工作。10.负责制定全区社会福利事业发展规划并组织实施；指导社会福利事业单位的工作，组织、指导社会捐助工作；落实社会福利企业和福利机构扶持保护政策；负责社会福利机构资格审批和社会福利企业资格认定工作，制定适合本区福利机构和福利企业的行业评定标准并做好相关的年检和评定工作；落实老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。做好福利彩票公益金的申报、监管、督查工作。11.负责婚姻登记、儿童收养工作，依法指导妇女儿童权益保护工作；移风易俗，加强文明殡葬的宣传工作。12.负责会同有关部门制定全区社会工作发展规划、措施和职业规范，推进全区社会工作及其专业人才队伍建设；负责社区社会工作人员的专业化、职业化培训工作；培育发展社区社会工作专业服务机构，促进相关志愿者队伍建设。13.负责推进民政法制建设和信息化工作。14.负责全区民政事业费的管理和使用。15.负责全区残疾人事业工作。16.指导老龄工作委员会办公室工作。17.承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。
    2、乌尔禾区老龄工作委员会办公室（关心下一代工作委员会办公室、慈善协会、慈善捐助中心）1.主要职责（1）贯彻执行国家、自治区、市有关老龄和关心下一代工作的方针、政策和法律法规。（2）督促、检查区老龄工作委员会（关心下一代工作委员会）决定事项在有关部门和街道的落实情况并综合上报。（3）协调、指导全区老龄（关心下一代）工作，负责区老龄（关心下一代）工作的日常管理及业务指导。（4）了解有关涉老（关心下一代）工作情况和动态，通过多种形式进行汇报和交流；研究、拟定全区重大涉老（关心下一代）活动方案，协调有关单位组织实施。（5）开展调查研究，提出意见和建议，收集整理老龄（关心下一代）工作的有关情况和信息；负责接待和处理老龄和关心下一代方面的来信来访。（6）开展多种形式的社会救助工作，资助和兴办安老、助孤、帮残等各类社会福利机构，推动福利事业社会化进程；筹划、组织各种慈善和公益事业。（7）组织、动员社会各界力量筹募慈善资金，开展各种形式的社会募捐活动；募集和接收各企事业单位、团体及国内外民间组织、个人和法人及其他组织的捐赠；管理本会的创始基金、专项基金以及各类慈善基金。（8）救助社会弱势群体，组织开展帮困助学、助孤、助残和患重大疾病等各种社会救助活动；实施“温暖工程”和救灾援助等工作。（9）组织发动支持和参与社会慈善事业的志愿者队伍，开展多方面慈善活动和社会救助工作，协助政府开展救灾赈济工作。（10）广泛参与教育、科技、文化、卫生及环境保护等各项社会公益事业，积极参与其它社会公益援助活动。（11）开展同区内外、国内外慈善团体和社会公益机构的交流与合作，参与慈善援助活动。（12）负责管理、接收、储运、发放、处理捐赠物资。（13）监督、检查慈善资金的管理使用情况，负责慈善资金的分配使用和审批工作。（14）负责筹备理事会、常务理事会、会长办公会议的各项具体工作。（15）负责接受辖区内各企（事）业单位、私营企业、居民的慈善捐助物资，做好物资储备和慈善捐助管理工作，指导捐助站点的工作。（16）完成上级和主管部门交办的其它事项。
    3、乌尔禾镇敬老院1.主要职责协助当地政府做好五保对象的收养工作，为收养入住的人员安排好吃、穿、住、医、葬等方面的基本生活，为入住人员提供生活起居等方面的照料，组织开展有益身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的工艺劳动，在当地政府的委托下为散居五保供养对象提供必要的供养服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民政局部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民政局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民政局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入816.42万元，与上年相比，增加541.12万元，增长196.56%，增加的主要原因是：年初预算安排，增加项目支出；支出653.76万元，与上年相比，增加269.17万元，增长69.99%，增加的主要原因是：年初预算安排，增加项目支出；结余188.69万元，与上年相比，增加157.47万元，增长504.39%，增加的主要原因是：本年上级拨付项目资金增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计816.42万元，其中：财政拨款收入816.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数286.98万元，决算数816.42万元，预决算差异率184.49%，差异主要原因是年中预算安排，增加项目支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计653.76万元，其中：基本支出97.89万元，占14.97%；项目支出555.87万元，占85.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数286.98万元，决算数653.76万元，预决算差异率127.81%，差异主要原因是年中预算安排，增加项目支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入816.42万元，与上年相比，增加541.28万元，增长196.73%，增加的主要原因是：年初预算安排，增加项目支出。财政拨款支出653.76万元，与上年相比，增加269.17万元，增长69.99%，增加的主要原因是：年初预算安排，增加项目支出。其中：基本支出97.89万元，项目支出555.87万元。财政拨款结转结余188.69万元，与上年相比，增加160.49万元，增长569.11%，增加的主要原因是：本年上级拨付项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数286.98万元，决算数816.42万元，预决算差异率184.49%，差异主要原因是年中预算安排，增加项目支出。财政拨款支出年初预算数286.98万元，决算数653.76万元，预决算差异率127.81%，差异主要原因是年中预算安排，增加项目支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入666.42万元，与上年相比，增加396.43万元，增长146.83%，增加的主要原因是：年初预算安排，增加项目支出。一般公共预算财政拨款支出653.76万元，与上年相比，增加273.55万元，增长71.95%，增加的主要原因是：年初预算安排，增加项目支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出647.61万元,医疗卫生与计划生育支出6.15万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出72.73万元,商品和服务支出35.13万元,对个人和家庭的补助81.74万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）464.16万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数286.98万元，决算数666.42万元，预决算差异率132.22%，差异主要原因是年中预算安排，增加项目支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数286.98万元，决算数653.76万元，预决算差异率127.81%，差异主要原因是年中预算安排，增加项目支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入150万元，与上年相比，增加144.85万元，增长2812.62%，增加的主要原因是：福彩项目增加，拨付资金增加。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少4.38万元，下降100%，减少的主要原因是：盘活存量资金，加大资金使用效益。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数150万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年上级拨付项目资金增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年本单位无次预算安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余188.69万元。与上年相比，增加157.47万元，增长504.39%。

其中财政拨款结转结余188.69万元。与上年相比，增加160.49万元，增长569.11%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.81万元，比上年增加0.52万元，增长15.81%，增加原因是：落实惠民资金的发放，及核实受补贴人员信息，外出情况与用车次数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年本单位无次预算安排；公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，占90.29%，比上年增加0.42万元，增长13.91%，增加原因是：落实惠民资金的发放，及核实受补贴人员信息，外出情况与用车次数增加；公务接待费支出0.37万元，占9.71%，比上年增加0.1万元，增长37.04%，增加原因是：本年较上年多接待24人次，费用增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年本单位无次预算安排。

公务用车购置及运行维护费3.44万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.44万元。主要用于核实享受补贴人员信息以及外出勘界等产生的汽车油料、维护费等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.37万元。具体是：国内公务接待支出0.37万元，主要是接受上级部门的指导检查等支出0.37万元等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民政局国内公务接待6批次，62人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.4万元，决算数3.81万元，预决算差异率-13.41%，差异主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年本单位无次预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年本单位无次预算安排；公务用车运行费预算数3.7万元，决算数3.44万元，预决算差异率-7.03%，差异主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费预算数0.7万元，决算数0.37万元，预决算差异率-47.14%，差异主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民政局机关运行经费支出11.18万元，比上年增加0.76万元，增长7.29%，主要原因是：人员有所增加，费用增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额15.44万元，其中：政府采购货物支出15.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：总体绩效情况完成良好。

1、困难人群临时救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为2.45万元，执行数为2.05万元，完成预算的83.67%。主要产出和效果：及时开展救助，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，妥善解决好城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，完成全年总目标。发现的问题及原因：全年支出进度不足主要原因是救助人数无法准确估算。下一步改进措施： 该项目年初及时纳入预算安排，及时批复下达，同步设定绩效目标，落实项目负责人，年中及时跟踪问效，督促项目执行，督促资金支付使用进度，确保了项目有效实施。

2、农村最低生活保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为13.4万元，执行数为12.71万元，完成预算的94.85%。主要产出和效果：及时发放保障资金，确保全区农村低保对象应保尽保。发现的问题及原因：及时发放各类救助金。下一步改进措施： 继续扎实做好农村最低生活保障资金发放工作。

3、2018年残疾学生困难残疾人家庭学生教育补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：及时发放保障资金，确保残疾学生及困难残疾人家庭学生及时得到救助。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续做好辖区残疾学生和困难残疾人家庭补助。

4、残疾人事业发展补助资金（残疾人基本康复）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.71万元，执行数为0.56万元，完成预算的78.87%。主要产出和效果：对辖区符合条件的残疾人开展精准康复，举办残疾人康训练复知识及惠民政策讲解1次。有效改善残疾人基本生活。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好残疾人精准康复工作。

5、乌尔禾区民政局2018年残疾人精准康复服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为0.19万元，执行数为0.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对辖区符合条件的残疾人开展康复训练，有效改善残疾人基本生活。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好残疾人康复工作。

6、2018年克拉玛依市听力和言语残疾人短信无障碍补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为0.07万元，执行数为0.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：时发放补助资金，确保听力残疾人生活有效改善。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好听力和言语残疾人短信无障碍补贴资金发放工作。

7、2018年克拉玛依市残疾儿童救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为0.04万元，执行数为0.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：及时发放救助资金，有效改善残疾家庭生活。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好残疾儿童救助资金发放工作。

8、老年人体检补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.65万元，执行数为0.31万元，完成预算的47.69%。主要产出和效果：及时开展高龄老年人健康体检工作，使老年人切实感受到党和政府的关怀和温暖。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好80周岁以上高龄老人体检工作。

9、2018年社会服务兜底工程中央基建投资预算（残疾人托养中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为480万元，执行数为474.1万元，完成预算的98.77%。主要产出和效果：通过建设残疾人托养中心项目，进一步加强残疾人服务体系建设，加快推进残疾人小康进程。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好残疾人托养中心建设及使用。

10、第一批城镇无收入困难老年居民困难补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为0.55万元，执行数为0.31万元，完成预算的56.36%。主要产出和效果：及时发放保障资金，使全区城市困难无收入老人基本生活得到保障。完成全年总目标。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好城镇无收入困难老年居民困难补贴资金发放工作。

11、70周岁以上老年人特殊生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为16.52万元，执行数为14.92万元，完成预算的90.31%。主要产出和效果：及时发放70周岁及以上老年人生活补贴，使老年人切实感受到党和政府的关怀和温暖。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好70周岁以上老年人特殊生活补贴工作。

12、第一批社会救助资金（城乡医疗救助资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为13.37万元，执行数为6.15万元，完成预算的46%。主要产出和效果：对符合救助条件的困难人群，及时给予医疗救助。完成全年总目标。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好城乡医疗救助资金发放工作。

13、2018年第一批社会救助资金（困难群众基本生活资金城市低保）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为6.44万元，执行数为3.59万元，完成预算的55.75%。主要产出和效果：及时发放保障资金，确保全区城市低保对象应保尽保。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好城市最低生活保障资金发放工作。

14、残疾人文体活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.45万元，完成预算的90%。主要产出和效果：及时开展残疾人文化活动宣传，有效预防各类残疾的发生。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好残疾人文体活动宣传工作。

15、民政综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为5.1万元，执行数为0.69万元，完成预算的13.53%。主要产出和效果：及时开展民政综合业务工作开展，民族团结创建等工作开展，确保民政工作规范化，提升民政为民服务水平。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好民政综合业务工作。

16、防灾减灾工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为17.55万元，执行数为0.5万元，完成预算的2.85%。主要产出和效果：开展防灾减灾救灾宣传、自然灾害防灾减灾应急演练教育活动、桌面演练及街面宣传等活动。提高应急救助和减灾防灾能力，确保受灾人员基本生活，最大限度地减少人民群众生命财产损失，维护灾区社会稳定。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好防灾减灾宣传活动及防灾物资储备工作。

17、低保核查服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2万元，执行数为0.46万元，完成预算的23%。主要产出和效果：项目主要用于严格落实“保障对象有进有出、应保尽保”动态管理机制，开展低保动态核查。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好低保核查工作。

18、缴纳市老年协会会费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目主要用于缴纳市老年协会团体会员费。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好缴纳市老年协会会费工作。

19、婚姻收养登记规范化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.12万元，完成预算的12%。主要产出和效果：项目主要用于加强婚姻登记信息化、婚姻登记场所标准化建设水平。完成全年总目标。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 续扎实做好婚姻收养登记规范化建设工作。

20、慈善工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.05万元，完成预算的10%。主要产出和效果：项目主要用于开展《中华人民共和国慈善法》宣传进学校活动。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好慈善宣传工作。

21、残疾人协会业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.18万元，完成预算的36%。主要产出和效果：项目主要用于开展残疾人业务工作经费。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续做好残疾人事业发展工作。

22、关爱青少年成长活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为5万元，执行数为0.37万元，完成预算的7.4%。主要产出和效果：项目主要用于青少年主题教育，开展“五老”讲师慰问工作经费。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好关爱青少年成长工作。

23、区划地名工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为20万元，执行数为1.98万元，完成预算的9.9%。主要产出和效果：项目主要用于行政区域界线和界碑巡查工作开展，增设地市线上标志物以及地名标志物的日常维护费用。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好区划地名工作。

24、双拥优抚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为29.81万元，执行数为19.05万元，完成预算的63.9%。主要产出和效果：主要是为做好双拥优抚工作，实现军民共建总体目标，使驻区部队、单位、优抚对象、现役军人切实感受到党和政府的关怀和温暖。在重要节日期间开展关心关爱活动。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好双拥优抚工作。

25、困难群众节日慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为6万元，执行数为2.5万元，完成预算的41.67%。主要产出和效果：用于对辖区困难群众开展节日慰问，使辖区的困难群众感受到党的温暖。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续做好困难群众节日慰问工作。

26、残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2.21万元，执行数为1.95万元，完成预算的88.24%。主要产出和效果：主要是对我区符合补贴条件的残疾人发放两项补贴（困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴），保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好残疾人两项补贴工作。

27、五项能源减免补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为4万元，执行数为1.2万元，完成预算的30%。主要产出和效果：对全区的城市低保户水费、电费、天然气费、电视费、物业费得到相应的减免。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好五项能源减免补贴工作。

28、无业残疾人生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2.91万元，执行数为1.85万元，完成预算的63.57%。主要产出和效果：对我区符合补贴条件的无业残疾人发放生活费。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好无业残疾人生活费发放工作。

29、农村五保供养资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为4万元，执行数为1.38万元，完成预算的34.5%。主要产出和效果：对我区符合补贴条件的农村五保户应保尽保。完成全年总目标。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好农村五保供养资金发放工作。

30、困难人群冬季取暖救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为7万元，执行数为5.18万元，完成预算的74%。主要产出和效果：我区符合补贴条件的困难群众在冬季取暖时给予补助。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好困难人群冬季取暖救助金发放工作。

31、老年人慰问活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为3万元，执行数为0.21万元，完成预算的7%。主要产出和效果：节期间对全区80岁以上老年人开展慰问，从而进一步弘扬中华民族敬老爱老助老的传统美德，不断提高老年人的生活质量，使老年人真正安享幸福晚年生活。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好老年人慰问工作。

32、无业残疾人养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.0分。项目全年预算数为1.92万元，执行数为1.08万元，完成预算的56.25%。主要产出和效果：我区符合补贴条件的9名无业残疾人缴纳养老保险，保障无业残疾人基本生活。完成全年总目标。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续做好无业残疾人缴纳养老保险工作。

33、重度残疾人慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.06万元，完成预算的58.89%。主要产出和效果：对我区符合补贴条件的重度残疾人开展慰问，保障无业残疾人基本生活。完成全年总目标。发现的问题及原因：项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 继续扎实做好重度残疾人慰问工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）02（款）01（项）指：行政运行。208（类）02（款）02（项）指：一般行政管理事务。208（类）02（款）04（项）指：拥军优属。208（类）02（款）05（项）指：老龄事务。208（类）02（款）07（项）指：行政区划和地名管理。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）08（款）02（项）指：伤残抚恤。208（类）08（款）03（项）指：在乡复员、退伍军人生活补助。208（类）08（款）05（项）指：义务兵优待。208（类）10（款）02（项）指：老年福利。208（类）11（款）02（项）指：一般行政管理事务。208（类）11（款）04（项）指：残疾人康复。208（类）11（款）05（项）指：残疾人就业和扶贫。208（类）11（款）06（项）指：残疾人体育。208（类）11（款）99（项）指：其他残疾人事业支出。208（类）19（款）01（项）指：城市最低生活保障金支出。208（类）19（款）02（项）指：农村最低生活保障金支出。208（类）20（款）01（项）指：临时救助支出。208（类）20（款）02（项）指：流浪乞讨人员救助支出。208（类）21（款）02（项）指：农村特困人员救助供养支出。208（类）25（款）01（项）指：其他城市生活救助。208（类）99（款）01（项）指：其他社会保障和就业支出。210（类）13（款）01（项）指：城乡医疗救助。229（类）60（款）02（项）指：用于社会福利的彩票公益金支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件