新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民政局2019年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于民政和扶贫开发工作的法律法规规章和政策；拟订民政事业发展规划、政策并组织实施。（二）落实社会救助各项优惠政策，健全城乡社会救助体系，指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；负责城乡居民最低生活保障城市低收入家庭儿童福利临时救助的审批管理工作；负责城乡低保、城乡低收入、“五七工”孤儿生活补贴、受艾滋病影响儿童等困境人员救助资金的发放。（三）承担全区性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和监督责任；承担职责范围内的社会组织党建工作。（四）落实制定城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。（五）负责全区行政区划、行政区域界线管理工作；负责区内行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的预审上报工作；负责与毗邻县（区）行政区域界线的勘定和管理，调处区内边界争议纠纷，负责全区行政区域界线界桩、标志物的管理保护工作；负责全区国家标准地名标志物的设置维护和更新工作，负责全区门牌编码审批和发布工作；负责少数民族语地名的拼写、译写和规范化工作；负责全区地名信息化和国家地名数据库建设工作，负责全区地名档案的归档更新，地名信息统计工作。（六）负责婚姻登记工作，承担婚姻登记信息管理，推进婚俗改革。（七）落实老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策，推进社会养老服务体系建设；指导全区养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。（八）落实儿童福利、儿童收养和儿童保护政策；农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；负责儿童收养登记、未成年人保护机构管理。（九）落实生活无着的流浪、乞讨人员救助政策。（十）落实残障福利发展政策，指导残障福利和康复辅助器具行业发展；指导民政职责范围内的精神卫生工作。（十一）制定全区社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。（十二）落实党中央、自治区党委脱贫攻坚工作的决策部署，牵头拟定对口协作扶贫计划、重大政策措施并督导考核，开展协作扶贫工作。（十三）负责职责范围内的安全生产监管工作。（十四）完成区委、区人民政府交办的其他任务。（十五）有关职责分工。与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民政局2019年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民政局部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民政局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入305.44万元，与上年相比，减少510.98万元，下降62.59%，主要原因是：1.2018年单位有新建项目：残疾人托养中心。2019年无新建项目；2.按照机构改革及人员调整，单位2019年管理事务经费减少。本年支出197.52万元，与上年相比，减少456.24万元，下降69.79%，主要原因是：2018年单位有新建项目：残疾人托养中心。2019年无新建项目。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入305.44万元，其中：财政拨款收入305.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出197.52万元，其中：基本支出77.83万元，占39.4%；项目支出119.68万元，占60.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入305.44万元，与上年相比，减少510.98万元，下降62.59%，主要原因是：2018年单位有新建项目：残疾人托养中心。2019年无新建项目。财政拨款支出197.52万元，与上年相比，减少456.24万元，下降69.79%，主要原因是：2018年单位有新建项目：残疾人托养中心。2019年无新建项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数234.6万元，决算数305.44万元，预决算差异率30.2%，主要原因是：用于社会福利的彩票公益金收入增加。财政拨款支出年初预算数234.6万元，决算数197.52万元，预决算差异率-15.81%，主要原因是：1.基本支出减少；2.项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出142.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

   2080201行政运行支出72.85万元;
   2080202一般行政管理事务支出1.71万元;
   2080207行政区划和地名管理支出10.92万元;
   2080299其他民政管理事务支出0万元;
   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.99万元;
   2080802伤残抚恤支出0.41万元;
   2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出0.48万元;
   2080805义务兵优待支出1.2万元;
   2081002老年福利支出16.02万元;
   2081104残疾人康复支出5.9万元;
   2081105残疾人就业和扶贫支出0万元;
   2081199其他残疾人事业支出7.75万元;
   2081901城市最低生活保障金支出2万元;
   2081902农村最低生活保障金支出2.68万元;
   2082001临时救助支出0.26万元;
   2082002流浪乞讨人员救助支出0万元;
   2082102农村特困人员救助供养支出1.12万元;
   2082501其他城市生活救助支出2.42万元;
   2082804拥军优属支出4.57万元;
   2089901其他社会保障和就业支出5.2万元;
   2101301城乡医疗救助支出2.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出77.83万元，其中：

人员经费67.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费10.18万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.92万元，比上年增加0.11万元，增长2.89%，主要原因是落实惠民资金的发放，及核实受补贴人员信息，外出情况与用车次数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出3.63万元，占92.6%，比上年增加0.19万元，增长5.52%，主要原因是落实惠民资金的发放，及核实受补贴人员信息，外出情况与用车次数增加；公务接待费支出0.29万元，占7.4%，比上年减少0.08万元，降低21.62%，主要原因是根据文件精神，厉行节约，减少不必要的接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.63万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.63万元。公务用车运行维护费开支内容包括用于支付每月单位公务用车燃油费、维修费等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.29万元，开支内容包括国内公务接待支出0.29万元。单位全年安排的国内公务接待8批次，41人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.22万元，决算数3.92万元，预决算差异率-36.98%，主要原因是：落实惠民资金的发放，及核实受补贴人员信息，外出情况与用车次数增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位用车需求可以满足，故本年度无此预算安排；公务用车运行费预算数5.32万元，决算数3.63万元，预决算差异率-31.77%，主要原因是：厉行勤俭节约，压缩开支，尽量减少不必要的外出及用车情况；公务接待费预算数0.9万元，决算数0.29万元，预决算差异率-67.78%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少不必要的接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入150万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年政府性基金预算收入与上年数持平，无差异。政府性基金预算支出54.6万元，与上年相比，增加54.6万元，增长100%，主要原因是：2019年度用于社会福利的彩票公益金支出增加，2018年度无此支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民政局机关运行经费支出10.18万元，比上年减少1万元，降低8.94%，主要原因是根据文件精神，厉行节约，减少不必要的支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额54.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出54.9万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目28个，共涉及资金211.68万元。预算绩效管理取得的成效：引起了单位人员对绩效管理的高度重视，促进了各项惠民资金的管理，主动提升资金使用效益。发现的问题及原因：对于目标设定需要分业务部门分解,汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：1.加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；2.在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。