新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局2019年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）负责落实国家、自治区、市医疗保险、生育保险、长期照护保险等医疗保障制度和人身意外伤害保险、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法，组织实施相应配套政策及实施办法并开展监督检查。（二）落实医疗保障基金安全防控机制，落实医疗保障基金支付方式改革工作。（三）组织落实全区医疗保障筹资和待遇政策，执行动态调整机制，统筹全区城乡医疗保障待遇标准，组织落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。（四）组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付的医药服务价格、医药服务价格政策，及时监测医药服务价格信息并向上级报送。（五）执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，对执行情况进行分析评估并向上级报送。（六）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险、长期照护保险领域违法违规行为。（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻落实国家、自治区、市异地就医管理和费用结算政策；负责医疗保障关系转移接续工作；指导医疗保障经办机构开展业务工作。（八）负责职责范围内的安全生产监管工作。（九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局2019年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入128.72万元，与上年相比，增加128.72万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数。本年支出95.15万元，与上年相比，增加95.15万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入128.72万元，其中：财政拨款收入128.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出95.15万元，其中：基本支出32.26万元，占33.9%；项目支出62.89万元，占66.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入128.72万元，与上年相比，增加128.72万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数。财政拨款支出95.15万元，与上年相比，增加95.15万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数157.86万元，决算数128.72万元，预决算差异率-18.46%，主要原因是：节约开支，减少不必要的支出。财政拨款支出年初预算数157.86万元，决算数95.15万元，预决算差异率-39.73%，主要原因是：节约开支，减少不必要的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出93.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.96万元;
2089901其他社会保障和就业支出59.22万元;
2101301城乡医疗救助支出0万元;
2101501行政运行支出30.3万元;
2101502一般行政管理事务支出2.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出32.26万元，其中：

人员经费29.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费2.31万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.34万元，比上年增加0.34万元，增长100%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出0.14万元，占41.18%，比上年增加0.14万元，增长100%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数；公务接待费支出0.2万元，占58.82%，比上年增加0.2万元，增长100%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.14万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.14万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料费、维护费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.2万元，开支内容包括国内公务接待支出0.2万元。单位全年安排的国内公务接待3批次，27人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.1万元，决算数0.34万元，预决算差异率-69.09%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出；公务用车运行费预算数0.9万元，决算数0.14万元，预决算差异率-84.44%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费预算数0.2万元，决算数0.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，决算数与预算数无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入6万元，与上年相比，增加6万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数。政府性基金预算支出1.43万元，与上年相比，增加1.43万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局机关运行经费支出2.31万元，比上年增加2.31万元，增长100%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金64.46万元。预算绩效管理取得的成效：有效提升了单位部门的自评质量，提高了财政资金的使用效率，预算绩效管理工作取得新成效。发现的问题及原因：工作人员对绩效管理的思想不够深刻，由于目前的预算管理存在编制不细、预算调整较多等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。下一步改进措施：1、加强与财政部门的紧密配合,开展好绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。2、根据全面实施预算绩效管理要求，加大预算绩效管理的培训学习力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。