新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区退役军人事务局2019年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

区退役军人事务局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行国家、自治区、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在新疆总目标中的作用。（二）承担军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，落实管理服务办法；负责预算、审核、汇总、上报及核发退役金、自谋职业（自主就业）一次性经济补助和接收安置单位安置奖励金工作；落实退役军人留疆安置优惠优待政策；促进退役军人留在新疆，奉献基层。（三）组织指导做好退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。（四）落实退役军人特殊保障政策。（五）组织相关部门落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。（六）组织伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。（七）组织指导落实拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、补助等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、烈士纪念设施的保护修缮、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入国家、自治区和市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录;总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。（九）贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施;组织落实退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。（十）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区退役军人事务局2019年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区退役军人事务局部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区退役军人事务局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入57.37万元，与上年相比，增加57.37万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数。本年支出56.54万元，与上年相比，增加56.54万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入57.37万元，其中：财政拨款收入57.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出56.54万元，其中：基本支出43.39万元，占76.74%；项目支出13.15万元，占23.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入57.37万元，与上年相比，增加57.37万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数。财政拨款支出56.54万元，与上年相比，增加56.54万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数68.25万元，决算数57.37万元，预决算差异率-15.94%，主要原因是：主要是降低了三公经费、核减了双拥优抚经费开支。财政拨款支出年初预算数68.25万元，决算数56.54万元，预决算差异率-17.16%，主要原因是：主要是降低了三公经费、核减了双拥优抚经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出56.54万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.36万元;
   2080802伤残抚恤支出5.11万元;
   2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出0万元;
   2080805义务兵优待支出0万元;
   2080999其他退役安置支出0万元;
   2082801行政运行支出41.03万元;
   2082804拥军优属支出8.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出43.39万元，其中：

人员经费37.6万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费5.79万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.93万元，比上年增加0.93万元，增长100%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，占83.87%，比上年增加0.78万元，增长100%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数；公务接待费支出0.15万元，占16.13%，比上年增加0.15万元，增长100%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.78万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆运行费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.15万元，开支内容包括接待自治区、市业务部门调研与考核。单位全年安排的国内公务接待3批次，23人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.2万元，决算数0.93万元，预决算差异率-22.5%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：公务用车为统一派车，无此预算；公务用车运行费预算数1万元，决算数0.78万元，预决算差异率-22%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费预算数0.2万元，决算数0.15万元，预决算差异率-25%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区退役军人事务局机关运行经费支出5.79万元，比上年增加5.79万元，增长100%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金20.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是严控按预算执行开支；二是在力压减三公经费的开支，尤其是办公经费、车辆运行费的开支；三是专项经费做到专款专用，从申请、支付、管理严格要求。发现的问题及原因：个别项目预算执行率不高，主要问题是历年结转结余累计、专款专用所致。下一步改进措施：严格专项经费使用，超额部门建议上级收回。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。