目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、贯彻执行国家、自治区关于民政和扶贫开发工作的法律法规规章和政策；拟订民政事业发展规划、政策并组织实施。
2、落实社会救助各项优惠政策，健全城乡社会救助体系，指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；负责城乡居民最低生活保障城市低收入家庭儿童福利临时救助的审批管理工作；负责城乡低保、城乡低收入、“五七工”孤儿生活补贴、受艾滋病影响儿童等困境人员救助资金的发放。
3、承担全区性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和监督责任；承担职责范围内的社会组织党建工作。
4、落实制定城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。全区门牌编码审批和发布工作；负责少数民族语地名的拼写、译写和规范化工作；负责全区地名信息化和国家地名数据库建设工作，负责全区地名档案的归档更新，地名信息统计工作。
5、负责婚姻登记工作，承担婚姻登记信息管理，推进婚俗改革。
6、落实老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策，推进社会养老服务体系建设；指导全区养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。
7、落实儿童福利、儿童收养和儿童保护政策；农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；负责儿童收养登记、未成年人保护机构管理。
8、落实生活无着的流浪、乞讨人员救助政策。
9、落实残障福利发展政策，指导残障福利和康复辅助器具行业发展；指导民政职责范围内的精神卫生工作。
10、制定全区社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。
11、落实党中央、自治区党委脱贫攻坚工作的决策部署，牵头拟定对口协作扶贫计划、重大政策措施并督导考核，开展协作扶贫工作。
12、负责职责范围内的安全生产监管工作。
13、完成区委、区人民政府交办的其他任务。
14、有关职责分工。与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民政局2020年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民政局部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民政局决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：慈善办公室、地名办公室、社会福利办、社会救助办（扶贫办）、综合办公室、残联办公室。
2020年度本年收入144.02万元，与上年相比，减少161.42万元，下降52.85%，主要原因是：本年度彩票公益金减少且救助人员减少，导致收入下降。本年支出148.66万元，与上年相比，减少48.86万元，下降24.74%，主要原因是：本年度彩票公益金减少且救助人员减少，导致支出下降。
2020年度本年收入144.02万元，其中：财政拨款收入144.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年度本年支出148.66万元，其中：基本支出84.59万元，占56.9%；项目支出64.07万元，占43.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入144.02万元，与上年相比，减少161.42万元，下降52.85%，主要原因是：本年度彩票公益金减少且救助人员减少，导致收入下降。财政拨款支出148.66万元，与上年相比，减少48.86万元，下降24.74%，主要原因是：本年度彩票公益金减少且救助人员减少，导致支出下降。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数323.91万元，决算数144.02万元，预决算差异率-55.54%，主要原因是：2020年疫情影响，部分慰问工作未能开展，导致决算数低于预算数。财政拨款支出年初预算数323.91万元，决算数148.66万元，预决算差异率-54.1%，主要原因是：2020年疫情影响，部分慰问工作未能开展，导致决算数低于预算数。
2020年度一般公共预算财政拨款支出148.29万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080201行政运行支出80.37万元;
2080202一般行政管理事务支出0.76万元;
2080207行政区划和地名管理支出0.04万元;
2080299其他民政管理事务支出7.46万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.23万元;
2081002老年福利支出16.14万元;
2081199其他残疾人事业支出5.17万元;
2081901城市最低生活保障金支出2.89万元;
2082001临时救助支出1.03万元;
2082102农村特困人员救助供养支出0.44万元;
2082501其他城市生活救助支出4万元;
2089901其他社会保障和就业支出25.76万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出84.59万元，其中：
人员经费79.38万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费5.21万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.04万元，比上年减少1.88万元，降低47.96%，主要原因是2020年疫情影响，减少人员聚集，减少不必要的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项目支出；公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，占81.37%，比上年减少1.97万元，降低54.27%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支，尽量减少不必要的外出及用车情况；公务接待费支出0.38万元，占18.63%，比上年增加0.09万元，增长31.03%，主要原因是2020年上级对我局工作指导次数较往年有所增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.66万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括用于支付每月单位公务用车燃油费、维修费、过路费等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.38万元，开支内容包括上级部门对我局相关业务指导的用餐费。单位全年安排的国内公务接待7批次，48人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.35万元，决算数2.04万元，预决算差异率-61.87%，主要原因是：在落实惠民资金的发放，以及核实受补贴人员信息工作中，外出情况与用车次数减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车运行费预算数4.35万元，决算数1.66万元，预决算差异率-61.84%，主要原因是：厉行勤俭节约，压缩开支，尽量减少不必要的外出及用车情况；公务接待费预算数1万元，决算数0.38万元，预决算差异率-62%，主要原因是：2020年疫情影响，减少人员聚集，减少不必要的接待。
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.37万元，与上年相比，减少149.63万元，下降99.75%，主要原因是：2020年度用于社会福利的彩票公益金人员减少，导致收入减少。政府性基金预算财政拨款支出0.37万元，与上年相比，减少54.23万元，下降99.32%，主要原因是：2020年度用于社会福利的彩票公益金人员减少，导致支出减少。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民政局机关运行经费支出5.21万元，比上年减少4.97万元，降低48.82%，主要原因是2020年疫情影响，减少人员聚集，减少不必要的机关运行经费支出。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目37个，共涉及资金65.64万元。
预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，优化支出结构，促进业务开展；二是通过规范资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。
发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强；二是绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，报告质量有待提高。
下一步改进措施：一是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩 效评价的结果,不断提升预算管理水平。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件:
新公网安备65020502000101
