目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、负责落实国家、自治区、市医疗保险、生育保险、长期照护保险等医疗保障制度和人身意外伤害保险、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法，组织实施相应配套政策及实施办法并开展监督检查。
2、落实医疗保障基金安全防控机制，落实医疗保障基金支付方式改革工作。
3、组织落实全区医疗保障筹资和待遇政策，执行动态调整机制，统筹全区城乡医疗保障待遇标准，组织落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。
4、组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付的医药服务价格、医药服务价格政策，及时监测医药服务价格信息并向上级报送。
5、执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，对执行情况进行分析评估并向上级报送。
6、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险、长期照护保险领域违法违规行为。
7、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻落实国家、自治区、市异地就医管理和费用结算政策；负责医疗保障关系转移接续工作；指导医疗保障经办机构开展业务工作。
8、负责职责范围内的安全生产监管工作。
9、完成区委、区人民政府交办的其他任务。
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局2020年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：我单位无下设处室。
2020年度本年收入43.72万元，与上年相比，减少85万元，下降66.03%，主要原因是：因部分业务划拨至税务部门，导致本年收入较上年收入减少。本年支出46.47万元，与上年相比，减少48.68万元，下降51.16%，主要原因是：因部分业务划拨至税务部门，导致本年支出较上年支出减少。
2020年度本年收入43.72万元，其中：财政拨款收入43.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年度本年支出46.47万元，其中：基本支出36.29万元，占78.09%；项目支出10.18万元，占21.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入43.72万元，与上年相比，减少85万元，下降66.03%，主要原因是：因部分业务划拨至税务部门，因此本年财政拨款收入较上年财政拨款收入减少。财政拨款支出46.47万元，与上年相比，减少48.68万元，下降51.16%，主要原因是：因部分业务划拨至税务部门，因此本年财政拨款支出较上年财政拨款支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数86.67万元，决算数43.72万元，预决算差异率-49.56%，主要原因是：2020年部分项目未到达付款节点。财政拨款支出年初预算数86.67万元，决算数46.47万元，预决算差异率-46.38%，主要原因是：2020年部分项目未到达付款节点。
2020年度一般公共预算财政拨款支出43.22万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.23万元;
2089901其他社会保障和就业支出0.55万元;
2101301城乡医疗救助支出0.62万元;
2101501行政运行支出34.06万元;
2101502一般行政管理事务支出0.27万元;
2101506医疗保障经办事务支出0.18万元;
2101599其他医疗保障管理事务支出5.31万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出36.29万元，其中：
人员经费34.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费1.87万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.34万元，降低100%，主要原因是受疫情影响，我单位未产生经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项目支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.14万元，降低100%，主要原因是本年度无此项目支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.2万元，降低100%，主要原因是本年度无此项目支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度无此项目支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年未发生公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：本年度无此项目支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.3万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：按照文件要求，厉行节约，保持收支平衡。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无此项目支出；公务用车运行费预算数3.45万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年度无此项开支；公务接待费预算数0.85万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年度无此项开支。
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.5万元，与上年相比，减少5.5万元，下降91.67%，主要原因是：本年上级拨付基金转移支付资金减少，与上年相比，主要是中央财政医疗救助补助资金减少。政府性基金预算财政拨款支出3.25万元，与上年相比，增加1.82万元，增长127.27%，主要原因是：为提高资金使用效率，本年加快使用上年结转结余资金导致本年支出增加。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局机关运行经费支出1.87万元，比上年减少0.44万元，降低19.05%，主要原因是按照文件要求，厉行节约，缩减开支，因此本年机关运行经费支出较上年减少。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金64.09万元。
预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，优化支出结构，促进业务开展；二是通过规范资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。
发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强；二是绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，报告质量有待提高。
下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强绩效管理工作培训指导力度,采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件
新公网安备65020502000101
