、目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
区退役军人事务局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行国家、自治区、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。
2、承担军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，落实管理服务办法；负责预算、审核、汇总、上报及核发退役金、自谋职业（自主就业）一次性经济补助和接收安置单位安置奖励金工作；落实退役军人留疆安置优惠优待政策；促进退役军人留在新疆，奉献基层。
3、组织指导做好退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4、落实退役军人特殊保障政策。
5、组织相关部门落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6、组织伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。
7、组织指导落实拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、补助等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、烈士纪念设施的保护修缮、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入国家、自治区和市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录;总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9、贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施;组织落实退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10、完成区委、区人民政府交办的其他任务。
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区退役军人事务局2020年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区退役军人事务局部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：退役军人服务中心。
2020年度本年收入59.21万元，与上年相比，增加1.84万元，增长3.21%，主要原因是：年初工资、待遇的调整导致收入增加。本年支出67.01万元，与上年相比，增加10.47万元，增长18.52%，主要原因是：年初工资、待遇的调整导致支出增加。
2020年度本年收入59.21万元，其中：财政拨款收入59.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年度本年支出67.01万元，其中：基本支出49.78万元，占74.29%；项目支出17.24万元，占25.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入59.21万元，与上年相比，增加1.84万元，增长3.21%，主要原因是：年初工资、待遇的调整导致收入增加。财政拨款支出67.01万元，与上年相比，增加10.47万元，增长18.52%，主要原因是：年初工资、待遇的调整导致支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数80.43万元，决算数59.21万元，预决算差异率-26.38%，主要原因是：2020年疫情影响，按照防控工作要求，减少人员聚集，部分活动减少，节约开支，因此决算数小于年初预算数。财政拨款支出年初预算数80.43万元，决算数67.01万元，预决算差异率-16.69%，主要原因是：2020年疫情影响，按照防控工作要求，减少人员聚集，部分活动减少，节约开支，因此决算数小于年初预算数。
2020年度一般公共预算财政拨款支出67.01万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.81万元;
2080802伤残抚恤支出3.95万元;
2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出3.4万元;
2080805义务兵优待支出4.7万元;
2082801行政运行支出46.97万元;
2082804拥军优属支出5.19万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出49.78万元，其中：
人员经费43.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费6.06万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.97万元，比上年增加3.04万元，增长326.88%，主要原因是加强了走访入户工作，致使“三公”经费增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项目支出；公务用车购置及运行维护费支出3.9万元，占98.24%，比上年增加3.12万元，增长400%，主要原因是加强了走访入户工作，致使公务用车费增多；公务接待费支出0.07万元，占1.76%，比上年减少0.08万元，降低53.33%，主要原因是2020年根据根据防控工作要求，减少人员聚集，公务接待活动相应减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度无该项目支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.9万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费、维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.07万元，开支内容包括上级检查组公务接待产生的用餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，10人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5万元，决算数3.97万元，预决算差异率-20.6%，主要原因是：2020年疫情影响，按照防控工作要求，减少人员聚集，部分活动减少，节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车运行费预算数4万元，决算数3.9万元，预决算差异率-2.5%，主要原因是：2020年疫情影响，按照防控工作要求，减少人员聚集，部分活动减少，节约用车开支；公务接待费预算数1万元，决算数0.07万元，预决算差异率-93%，主要原因是：2020年疫情影响，按照防控工作要求，减少人员聚集，公务接待活动减少，节约接待费用开支。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区退役军人事务局机关运行经费支出6.06万元，比上年增加0.27万元，增长4.66%，主要原因是工作业务量的增多导致相关经费增加。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金13.73万元。
预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，优化支出结构，促进业务开展；二是通过规范资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。
发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强；二是绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，报告质量有待提高。
下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强绩效管理工作培训指导力度,采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件
退役军人2020年度决算公开报表.xls
乌尔禾区退役军人事务局2020年绩效评价.zip
新公网安备65020502000101
