2018年市场监管局部门决算公开说明

附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    1、负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家、自治区市场监督管理、知识产权的方针政策和有关法律法规规章，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
    2、负责全区市场主体统一登记注册工作。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。推动市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
    3、负责组织市场监管和知识产权综合执法工作。推动市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管；组织查处重大违法案件，规范市场监管和知识产权行政执法行为。
    4、责反不正当竞争统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。
    5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；组织指导查处价格和收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品行为；依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记，组织指导开展反走私相关执法工作；指导广告业发展，监督管理广告活动；承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；组织开展消费者权益保护工作，指导区消费者协会开展消费维权工作。
    6、负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
    7、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度和质量安全追溯制度；依据授权负责工业产品生产许可管理。
    8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
    9、负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作；落实食品安全重要信息直报制度。
    10、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置、风险预警和风险交流工作；组织实施特殊食品、食品相关产品监督管理。
    11、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
    12、负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。
    13、负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，落实自治区、市检验检测行业发展措施。
    14、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依据授权落实认证认可和合格评定监督管理工作。
    15、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规。
    16、监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。
    17、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。
    18、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
    19、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。
    20、负责市场监督管理科技与信息化建设、新闻宣传，以及对外交流合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
    21、负责促进知识产权运用和保护。拟订实施知识产权激励奖励、转化运用和保护等政策措施；指导和促进知识产权服务业发展，推进知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用；负责组织商标、专利执法工作，组织协调知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作，推动建立区域知识产权保护协调和执法协作机制，推进知识产权保护体系建设工作。
    22、承担区食品安全委员会的具体工作。
    23、负责职责范围内的安全生产监管工作。
    24、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入123.4万元，与上年相比，减少9.01万元，下降6.8%，减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支，减少办公经费支出；支出120.4万元，与上年相比，减少13.66万元，下降10.19%，减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支，减少办公经费支出；结余3万元，与上年相比，增加3万元，增长100%，增加的主要原因是：本年新增上级专项经费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计123.4万元，其中：财政拨款收入123.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数186.98万元，决算数123.4万元，预决算差异率-34%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计120.4万元，其中：基本支出96.47万元，占80.12%；项目支出23.92万元，占19.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数186.98万元，决算数120.4万元，预决算差异率-35.61%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入123.4万元，与上年相比，减少9.01万元，下降6.8%，减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支，减少办公经费支出。财政拨款支出120.4万元，与上年相比，减少13.66万元，下降10.19%，减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支，减少办公经费支出。其中：基本支出96.47万元，项目支出23.92万元。财政拨款结转结余3万元，与上年相比，增加3万元，增长100%，增加的主要原因是：本年新增上级专项经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数186.98万元，决算数123.4万元，预决算差异率-34%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。财政拨款支出年初预算数186.98万元，决算数120.4万元，预决算差异率-35.61%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入123.4万元，与上年相比，减少9.01万元，下降6.8%，减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支，减少办公经费支出。一般公共预算财政拨款支出120.4万元，与上年相比，减少13.66万元，下降10.19%，减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支，减少办公经费支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出90.74万元,社会保障和就业支出7.91万元,医疗卫生与计划生育支出21.75万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出69.35万元,商品和服务支出17.23万元,对个人和家庭的补助17.58万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出16.24万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数186.98万元，决算数123.4万元，预决算差异率-34%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数186.98万元，决算数120.4万元，预决算差异率-35.61%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无政府性基金预算收支安排。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无政府性基金预算收支安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年无政府性基金预算收支安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年无政府性基金预算收支安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3万元。与上年相比，增加3万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余3万元。与上年相比，增加3万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.09万元，比上年增加1.64万元，增长113.1%，增加原因是：对商店、市场、超市等商品质量进行不定期抽查，营业执照等检查，用车次数频繁。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，占75.4%，比上年增加1.31万元，增长128.43%，增加原因是：对商店、市场、超市等商品质量进行不定期抽查，营业执照等检查，用车次数频繁；公务接待费支出0.76万元，占24.6%，比上年增加0.33万元，增长76.74%，增加原因是：上级单位来访工作。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：年初无此预算安排。

公务用车购置及运行维护费2.33万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.33万元。主要用于用于市场监督检查、食品安全检查、特种设备检查等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.76万元。具体是：国内公务接待支出0.76万元，主要是接待市局来视察检查工作等等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局国内公务接待10批次，128人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.4万元，决算数3.09万元，预决算差异率-29.77%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排；公务用车运行费预算数3.6万元，决算数2.33万元，预决算差异率-35.28%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出；公务接待费预算数0.8万元，决算数0.76万元，预决算差异率-5%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局机关运行经费支出9.55万元，比上年增加3.1万元，增长48.06%，主要原因是：是对商店、市场、超市等商品质量进行不定期抽查，营业执照等检查，用车次数频繁。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值8.47万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：做好项目绩效评价工作，按照财政部门确定的项目，撰写绩效评价报告，评价报告要格式规范、内容真实、数据准确、评价客观。按照规定的时间开展绩效自评工作，并及时反馈绩效评价结果。为下一年度预算安排做重要依据。

1、压力容器运输破拆费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.7万元，完成预算的85%。主要产出和效果：一是共计收缴隐患液化气钢瓶1287具，其中隐患工业钢瓶6只；二是开展集中破拆一次，截至目前根据摸排情况，我辖区已不存在隐患气瓶。发现的问题及原因：项目预算执行率不足。下一步改进措施： 提高预算执行率。

2、私营个体企业协会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.47万元，完成预算的94%。主要产出和效果：一是举办一场民族团结联谊活动，一场“3.15”宣传活动；二是共受理消费者12315投诉5件，调解成功5件, 挽回经济损失2956元。 受理消费者协会来电来访投诉，共计7起，调解成功5起，共挽回经济损失2025元，2起调解不成功，已告知可进行司法调解，我单位消费申（投）诉工作均做到投诉100%受理，举报100%处理。发现的问题及原因：“3.15”宣传资料订制较少。下一步改进措施： 后期多订制一些宣传资料。

3、食品药品监督经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为16万元，执行数为5.51万元，完成预算的34.44%。主要产出和效果：一是全年监督检查次数900次；二是共计抽检次数622次，其中完成农产品抽检60批次，消毒餐具抽检550份，农资抽检3批次，成品油抽检9批次。发现的问题及原因：项目预算执行率不足。下一步改进措施： 提高预算执行率。

4、食品快检车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为28万元，执行数为16.24万元，完成预算的58%。主要产出和效果：一是购置依维柯车型快检车辆一辆以及相关仪器等；二是对辖区内的食品生产、经营、销售等环节进行抽检，对不合格产品立即检测并要求其整改，确保辖区内食品安全，让群众吃的放心。发现的问题及原因：因快检车的手续不齐全，一直未启用。下一步改进措施： 待快检车手续齐全后，开始食品快检。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）15（款）01（项）指：行政运行。201（类）15（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）17（款）06（项）指：质量技术监督行政执法及业务管理。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）04（款）09（项）指：重大公共卫生专项。210（类）10（款）16（项）指：食品安全事务。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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