2018年卫生服务中心部门决算公开说明

附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    1、社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
    2、社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。
    3、社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，转诊服务等。
    4、社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
    5、社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。
    6、社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。
    7、完成上级和主管部门安排的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入159.74万元，与上年相比，增加16.39万元，增长11.43%，增加的主要原因是：业务增加，导致经费支出增加；支出159.74万元，与上年相比，增加16.59万元，增长11.59%，增加的主要原因是：业务增加，导致经费支出增加；结余0.2万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：未支配结余，因此未发生变化。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计159.74万元，其中：财政拨款收入159.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数174.28万元，决算数159.74万元，预决算差异率-8.34%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计159.74万元，其中：基本支出69万元，占43.2%；项目支出90.74万元，占56.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数174.28万元，决算数159.74万元，预决算差异率-8.34%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入159.74万元，与上年相比，增加16.39万元，增长11.43%，增加的主要原因是：业务增加，导致经费支出增加。财政拨款支出159.74万元，与上年相比，增加16.59万元，增长11.59%，增加的主要原因是：业务增加，导致经费支出增加。其中：基本支出69万元，项目支出90.74万元。财政拨款结转结余0.2万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：未支配结余，因此未发生变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数174.28万元，决算数159.74万元，预决算差异率-8.34%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。财政拨款支出年初预算数174.28万元，决算数159.74万元，预决算差异率-8.34%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入159.74万元，与上年相比，增加16.39万元，增长11.43%，增加的主要原因是：业务增加，导致经费支出增加。一般公共预算财政拨款支出159.74万元，与上年相比，增加16.59万元，增长11.59%，增加的主要原因是：业务增加，导致经费支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出4.85万元,医疗卫生与计划生育支出154.89万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出51.67万元,商品和服务支出94.69万元,对个人和家庭的补助13.37万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数174.28万元，决算数159.74万元，预决算差异率-8.34%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数174.28万元，决算数159.74万元，预决算差异率-8.34%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位当年未发生此项支出。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位当年未发生此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位当年未发生此项支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位当年未发生此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.2万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0.2万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.9万元，比上年增加0.64万元，增长246.15%，增加原因是：为提高我区医疗水平，从市医院接送不同科室专家坐诊。因此，公务用车运行费比去年增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位当年未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占100%，比上年增加0.9万元，增长100%，增加原因是：从市医院接送不同科室专家坐诊。因此，公务用车运行费比去年增长；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.26万元，下降100%，减少原因是单位当年未发生此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：单位当年未发生此项支出。

公务用车购置及运行维护费0.9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.9万元。主要用于从市医院接送不同科室专家坐诊。因此，公务用车运行费比去年增长。等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是单位当年未发生此项支出。等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.9万元，决算数0.9万元，预决算差异率0%，差异主要原因是三公经费年初预算未有变动，与上年数持平。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是单位当年未发生此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是单位当年未发生此项支出；公务用车运行费预算数0.9万元，决算数0.9万元，预决算差异率0%，差异主要原因是三公经费年初预算未有变动，与上年数持平；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是单位当年未发生此项支出。

五、机关运行经费支出情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心日常公用经费3.95万元，比上年增加0.95万元，增长31.67%，主要原因是：业务增加，导致经费支出增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位当年未发生此项支出；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：加强救护车的管理，充分发挥救护车的使用率，保障本单位医疗保障工作顺利进行。强化护理队伍，提高本中心医疗队伍建设质量。每月对医疗废弃物进行处理，有效制止医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散现象。支付本单位全民健康体检中胸部透视检查费用，保障全民健康体检工作顺利进行。采购基本药物﹑中草药，保障本单位中医科服务周全，满足辖区居民及职工基本医疗用药需求。

1、救护车运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.16万元，完成预算的72%。主要产出和效果：一是救护车使用次数95次，完成全年质量指标。二是救护车使用费用一次240元，完成全年数量指标。三是救援出车及时率100%，完成全年时效指标。四是提高突发事件的医疗急救能力95%，完成全年社会效益指标。五是辖区居民满意度95%，完成全年满意度指标。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金，强化预算编制，做到预计测算精细，完成次项目绩效目标。

2、社区卫生服务中心聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为23.41万元，执行数为23.3万元，完成预算的99.53%。主要产出和效果：一是聘用人员数1人，完成全年数量指标。二是支付政策合格率为100%，完成全年质量指标。三是项目资金发放及时，完成全年时效指标。四是促进本中心护理工作效益，达到预期效果，完成全年社会效益指标。五是护理人员满意度90%，完成全年满意度指标。发现的问题及原因：部门预算编报不够精细。下一步改进措施： 下一年度加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算。

3、耗材试剂采购经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为18万元，执行数为10.71万元，完成预算的59.5%。主要产出和效果：一是医用耗材采购次数6次，检验试剂采购次数 3次，完成全年数量指标。二是医用耗材资质符合率100%，采购检验试剂合格率100%，完成全年质量指标。三是提高医疗服务质量90%以上，完成全年社会效益指标。四是辖区居民满意度90%及以上，完成全年满意度指标。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

4、医疗废弃物处置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是医疗废弃物处理次数 10次，完成全年数量指标。二是医疗废弃物处理政策符合率100%，符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求，完成全年质量指标。三是医疗废弃物处理及时，完成全年时效指标。四是保护生态环境，达到预期效果，完成全年社会效益指标。发现的问题及原因：项目预计测算工作不够精细。下一步改进措施： 做好医疗废弃物处置工作，做到次项目预计测算精细，严格按照资金请拨、审批、支付程序，完成次项目绩效目标。

5、全民体检胸片经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是胸部透视检查人次200人，完成全年数量指标。二是胸部透视检查费用40元/每人，完成全年成本指标。三是提高全民健康体检工作质量，达到预期效果，完成全年社会效益指标。四是辖区居民满意度95%及以上，完成全年满意度指标。发现的问题及原因：项目预计测算工作不够精细。下一步改进措施： 强化预算编制，做到预计测算精细，严格按照资金请拨、审批、支付程序，完成次项目绩效目标。

6、药物采购经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为55万元，执行数为50.15万元，完成预算的91.18%。主要产出和效果：一是基本药物采购次数12次，草药采购次数10次，完成全年数量指标。二是采购政策符合率100%，完成全年质量指标。三是药物采购及时，完成全年时效指标。四是满足辖区居民用药需求，完成全年社会效益指标。五是辖区居民满意度90%，完成全年满意度指标。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高，部门预算编报不够精细。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

7、对口支援医生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.83万元，完成预算的94.33%。主要产出和效果：一是门诊坐诊医生人数10人，中医专家人数3人，门诊医生坐诊次数10人次，中医专家坐诊次数23次，完成全年数量指标。二是满足辖区居民基本医疗服务需求95%，完成全年社会效益指标。三是辖区居民满意度100%，完成全年满意度指标。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。不断加强医疗队伍建设，为辖区居民提供更好的医疗服务，做到预计测算精细，严格按照资金请拨、审批、支付程序，完成次项目绩效目标。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）03（款）01（项）指：城市社区卫生机构。210（类）04（款）09（项）指：重大公共卫生专项。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件