新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2019年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

    1、社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
    2、社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。
    3、社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，转诊服务等。
    4、社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
    5、社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。
    6、社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。
    7、完成上级和主管部门安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2019年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入137.6万元，与上年相比，减少22.14万元，下降13.86%，主要原因是：年中预算调整，减少经费支出。本年支出136.14万元，与上年相比，减少23.6万元，下降14.77%，主要原因是：年中预算调整，减少经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入137.6万元，其中：财政拨款收入137.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出136.14万元，其中：基本支出70.91万元，占52.09%；项目支出65.22万元，占47.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入137.6万元，与上年相比，减少22.14万元，下降13.86%，主要原因是：年中预算调整，减少经费支出。财政拨款支出136.14万元，与上年相比，减少23.6万元，下降14.77%，主要原因是：年中预算调整，减少经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数142.88万元，决算数137.6万元，预决算差异率-3.7%，主要原因是：年中预算调整，减少经费支出。财政拨款支出年初预算数142.88万元，决算数136.14万元，预决算差异率-4.72%，主要原因是：年中预算调整，减少经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出136.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.42万元;
   2100199其他卫生健康管理事务支出1.6万元;
   2100301城市社区卫生机构支出129.6万元;
   2100408基本公共卫生服务支出1.32万元;
   2100409重大公共卫生专项支出0.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出70.91万元，其中：

人员经费54.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费16.73万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.92万元，比上年增加1.02万元，增长113.33%，主要原因是因本单位今年业务量增加，导致费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占100%，比上年增加1.02万元，增长113.33%，主要原因是因本单位今年业务量增加，导致费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因2019年我单位无接待工作，因此无此项预算安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.92万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括从市医院接送不同科室专家坐诊。因此，公务用车运行费比去年增长。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括国内公务接待支出0万元。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.92万元，决算数1.92万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排支出，预算数与支出数无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位当年未发生此项支出；公务用车运行费预算数1.92万元，决算数1.92万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排支出，预算数与支出数无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：因2019年我单位无接待工作，因此无此项预算安排。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心日常公用经费16.73万元，比上年增加12.78万元，增长323.54%，主要原因是因本单位今年业务量增加，导致经费支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1,400（平方米），价值304.97万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他单位用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金66.89万元。预算绩效管理取得的成效：提高高血压、糖尿病患者及老年人的健康管理率，改善基本药物及中草药采购及管理规范，全区医疗废弃物及污水检测工作及时完成，为辖区慢性疾病及老年人患者提供免费体检，开展宣传活动，为乌尔禾区辖区居民提供更好的医疗服务。发现的问题及原因：部分项目资金预算执行率不高，其原因该项目为年终支配的区配套资金，计划明年安排支出。下一步改进措施：项目预计测算做到精细，严格按照资金请拨、审批、支付程序，完成各项项目绩效目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。