目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
2、社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。
3、社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
4、社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
5、社区：计生技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。
6、完成上级和主管部门安排的其他工作。
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：慢病门诊、计免室、儿保室、家庭医生团队室、健康小屋。
2020年度本年收入57.25万元，与上年相比，减少80.35万元，下降58.39%，主要原因是：因与市第三人民医院签订医共体，工作开展进行调整，加上疫情影响，部分诊疗工作依托市第三人民医院开展。本年支出58.91万元，与上年相比，减少77.23万元，下降56.73%，主要原因是：因与市第三人民医院签订医共体，工作开展进行调整，加上疫情影响，部分诊疗工作依托市第三人民医院开展。
2020年度本年收入57.25万元，其中：财政拨款收入57.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年度本年支出58.91万元，其中：基本支出57.21万元，占97.11%；项目支出1.7万元，占2.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入57.25万元，与上年相比，减少80.35万元，下降58.39%，主要原因是：因与市第三人民医院签订医共体，工作开展进行调整，加上疫情影响，部分诊疗工作依托市第三人民医院开展。财政拨款支出58.91万元，与上年相比，减少77.23万元，下降56.73%，主要原因是：因与市第三人民医院签订医共体，工作开展进行调整，加上疫情影响，部分诊疗工作依托市第三人民医院开展。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数45.26万元，决算数57.25万元，预决算差异率26.49%，主要原因是：人员经费进行调整导致经费增加。财政拨款支出年初预算数45.26万元，决算数58.91万元，预决算差异率30.16%，主要原因是：人员经费进行调整，上一年度结余基本公共卫生服务经费使用。
2020年度一般公共预算财政拨款支出58.91万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.07万元;
2100301城市社区卫生机构支出54.14万元;
2100408基本公共卫生服务支出1.7万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出57.21万元，其中：
人员经费50.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费6.29万元，包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.5万元，比上年增加0.58万元，增长30.21%，主要原因是因疫情影响，增加用车频次，公务用车费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项目支出；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占100%，比上年增加0.58万元，增长30.21%，主要原因是因疫情影响，增加用车频次，公务用车费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括用于前往市区开会、培训、拉取物资等产生的车辆油料费、过路费、维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：本年度无此项开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.8万元，决算数2.5万元，预决算差异率-10.71%，主要原因是：2020年疫情影响，减少不必要支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车运行费预算数2.8万元，决算数2.5万元，预决算差异率-10.71%，主要原因是：2020年疫情影响，减少不必要支出，缩减开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心日常公用经费6.29万元，比上年减少10.44万元，降低62.4%，主要原因是2020年疫情影响，减少不必要支出，减少三公经费支出。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋1,400（平方米），价值304.97万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.66万元。
预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理。在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展；二是通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控。预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。
发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；二是目标设定科学性及评价存在难度对于目标设定需要分科室部门分解,汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难。
下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理 加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》 、《中华人民共和国会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算；二是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件
服务中心2020年度决算公开报表.xls
乌尔禾区社区卫生服务中心2020年绩效评价.zip
新公网安备65020502000101
