新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区史志办（档案馆）2019年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区关于档案工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区档案工作的办法和制度，对档案工作实行统筹规划，宏观管理；依法对机关、团体、企事业单位及其他组织的档案进行指导、监督和检查。2.集中统一管理全区党政群机关的重要档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全。3.负责接收、征集、整理全区党政群机关重要档案材料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，做好档案的编研出版工作；负责档案信息资料开发和利用工作；收集散失的档案文件和史料。4.负责档案宣传工作，开展学术交流活动；制定档案工作人员队伍的建设规划，定期组织档案专业干部培训工作。5.对馆藏档案进行科学系统的管理、编目、著录、标引、统计、鉴定、保管、解密、开发和利用等工作。6.负责辖区范围内档案行政执法工作，依法对违反《中华人民共和国档案法》行为进行查处和上报。7.在区委、区人民政府的领导下，根据上级史志业务部门的规划，拟定本区史志工作的计划，并做好具体实施工作。8.负责辖区史志资料的收集、整理、保管、存档和保密工作，负责党史、地方志书籍的编纂、送审、出版工作。9.编辑有关区情的专题资料书籍，为区委、区政府有关单位部门提供信息资料方面的服务，发挥史志工作的资政作用。10.组织、协调史志专题研究工作，参加史志工作交流；收集、整理旧志。11.贯彻落实上级有关政策、方针，运用史志资料和研究成果，为本区社会和谐与经济发展服务。12.指导辖区有关单位、部门编纂史志书籍。13.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区史志办（档案馆）2019年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区史志办（档案馆）部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区史志办（档案馆）决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入124.88万元，与上年相比，增加42.61万元，增长51.79%，主要原因是：为了馆内安全，增加了消防维护项目，完成文书馆、会计馆、城建馆内120L七氟丙烷灭火系统充装20罐。本年支出124.88万元，与上年相比，增加29.63万元，增长31.11%，主要原因是：增加了消防维护项目，完成馆内120L七氟丙烷灭火系统充装20罐。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入124.88万元，其中：财政拨款收入124.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出124.88万元，其中：基本支出80.9万元，占64.78%；项目支出43.98万元，占35.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入124.88万元，与上年相比，增加42.61万元，增长51.79%，主要原因是：为了馆内安全，增加了消防维护项目，完成文书馆、会计馆、城建馆内120L七氟丙烷灭火系统充装20罐。财政拨款支出124.88万元，与上年相比，增加29.63万元，增长31.11%，主要原因是：增加了消防维护项目，完成馆内120L七氟丙烷灭火系统充装20罐。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数129.47万元，决算数124.88万元，预决算差异率-3.55%，主要原因是：年中预算调整，压缩经费支出。财政拨款支出年初预算数129.47万元，决算数124.88万元，预决算差异率-3.55%，主要原因是：年中预算调整，压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出124.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012604档案馆支出27.98万元;
2013601行政运行支出76.17万元;
2013699其他共产党事务支出16万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.72万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出80.9万元，其中：

人员经费76.22万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费4.68万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.91万元，比上年增加0.25万元，增长37.88%，主要原因是增加相关业务，导致三公经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出0.82万元，占90.11%，比上年增加0.29万元，增长54.72%，主要原因是业务量增加、一般公务用车次数增加；公务接待费支出0.09万元，占9.89%，比上年减少0.04万元，降低30.77%，主要原因是根据文件精神，厉行节约，减少开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.82万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.82万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料费、维护费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.09万元，开支内容包括国内公务接待支出0.09万元，主要是公务接待等。单位全年安排的国内公务接待5批次，15人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.06万元，决算数0.91万元，预决算差异率-70.26%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无车辆购置安排；公务用车运行费预算数2.56万元，决算数0.82万元，预决算差异率-67.97%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少开支；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.09万元，预决算差异率-82%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区史志办（档案馆）机关运行经费支出4.68万元，比上年增加2.05万元，增长77.95%，主要原因是本年业务量增加，导致机关运行费用增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2,500（平方米），价值2,248.39万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金43.98万元。预算绩效管理取得的成效：规范资金管理。在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展。通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束，建立：预算编制有目标、预算执行有监控。预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难度，对于目标设定需要分单位办公室分解,汇总后制定目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。绩效目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：强化项目及整体绩效监控。根据本单位年初设定的绩效目标，及时掌握项目绩效目标完成情况、项目实施进度和资金执行进度，效益与预期目标偏差情况的及时要求单位纠偏作出调整再拨款。本年度后期做好8月和11月两次项目的绩效监控工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。