2018年区委办部门决算公开说明

附件1：

2018年度中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区人民政府办公室）部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    1、负责区委、区人民政府日常文书处理和日常事务综合协调工作。
    2、负责以区委、区人民政府名义召开的各类会议、活动的筹备、组织和协调。
    3、负责起草和审核以区委、区人民政府、区委办公室、区政府办公室名义发布的公文以及区委、区人民政府领导的重要讲话、报告。
    4、负责督促镇、街道及区委、区人民政府各部门对区委、区人民政府决定事项和领导交办事项的执行落实，并及时向区委、区人民政府领导报告。
    5、负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，为区委、区政府领导决策服务。
    6、围绕区委、区政府中心任务和工作重点，开展调查研究，主动提出建议，协助拟订有关政策措施。
    7、组织承办市、区人大代表建议意见和政协委员提案。
    8、配合区委、区政府领导做好调研、来宾接待等工作。
    9、负责区委、区人民政府的机要、保密工作，指导、监督区委、区人民政府各部门（单位）《保密法》及其他保密法规的实施，指导机关单位建立健全保密制度。
    10、负责区委内部信息网络的建设、管理工作。
    11、负责区委、区人民政府应急值班安排、信息汇总和综合协调；协助区委、区人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故；协调各专业应急机构，对突发公共事件进行应急处置。
    12、负责区人民政府的法制工作，对行政执法行为进行监督、检查、指导，负责行政复议和行政诉讼工作。负责区委、区人民政府法规性文件审查和规范把关工作。
    13、承担区直机关党工委职责。
    14、承担工会、妇联的日常工作。
    15、承担乌尔禾兵地融合发展改革试验区管委会办公室职责。
    16、承担全区语言文字管理职责，规范全区维汉语言文字的正确使用；承办有关材料的维文翻译工作。
    17、承担区外事侨务、气象工作职责。
    18、承办上级政府和区委、区人民政府领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区人民政府办公室）部门决算包括：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区人民政府办公室）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区人民政府办公室）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入677.29万元，与上年相比，增加106.09万元，增长18.57%，增加的主要原因是：年初预算安排，本级项目资金增多；支出674.99万元，与上年相比，增加108.78万元，增长19.21%，增加的主要原因是：年初预算安排，本级项目资金增多；结余7.3万元，与上年相比，增加2.31万元，增长46.29%，增加的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计677.29万元，其中：财政拨款收入677.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数844.22万元，决算数677.29万元，预决算差异率-19.77%，差异主要原因是年中预算调整，缩减项目支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计674.99万元，其中：基本支出459.14万元，占68.02%；项目支出215.84万元，占31.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数844.22万元，决算数674.99万元，预决算差异率-20.05%，差异主要原因是年中预算调整，缩减项目支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入677.29万元，与上年相比，增加106.09万元，增长18.57%，增加的主要原因是：年初预算安排，本级项目资金增多。财政拨款支出674.99万元，与上年相比，增加108.78万元，增长19.21%，增加的主要原因是：项目资金增加。其中：基本支出459.14万元，项目支出215.84万元。财政拨款结转结余7.3万元，与上年相比，增加2.31万元，增长46.29%，增加的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数844.22万元，决算数677.29万元，预决算差异率-19.77%，差异主要原因是年中预算调整，缩减项目支出。财政拨款支出年初预算数844.22万元，决算数674.99万元，预决算差异率-20.05%，差异主要原因是年中预算调整，缩减项目支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入677.29万元，与上年相比，增加106.09万元，增长18.57%，增加的主要原因是：年初预算安排，本级项目资金增多。一般公共预算财政拨款支出674.99万元，与上年相比，增加108.78万元，增长19.21%，增加的主要原因是：年初预算安排，本级项目资金增多。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出499.14万元,科学技术支出148.39万元,社会保障和就业支出27.46万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出281.1万元,商品和服务支出308.35万元,对个人和家庭的补助65.83万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出19.71万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数844.22万元，决算数677.29万元，预决算差异率-19.77%，差异主要原因是厉行节约，缩减开支。一般公共预算财政拨款支出年初预算数844.22万元，决算数674.99万元，预决算差异率-20.05%，差异主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年度无政府基金预算。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年度无政府基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位2018年度无政府基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年度无政府基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余7.3万元。与上年相比，增加2.31万元，增长46.29%。

其中财政拨款结转结余7.3万元。与上年相比，增加2.31万元，增长46.29%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算76.59万元，比上年减少26.98万元，下降26.05%，减少原因是厉行节约，缩减开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出63.99万元，占83.55%，比上年减少4.91万元，下降7.13%，减少原因是厉行节约，缩减开支；公务接待费支出12.6万元，占16.45%，比上年减少22.07万元，下降63.66%，减少原因是厉行节约，缩减开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区人民政府办公室）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位本年无此预算安排。

公务用车购置及运行维护费63.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费63.99万元。主要用于办公室因公用车所产生的费用和车辆保养维修等。等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费12.6万元。具体是：国内公务接待支出12.6万元，主要是接待外来考察调研团队或上级来访领导等。等。中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区人民政府办公室）国内公务接待120批次，2100人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数108.75万元，决算数76.59万元，预决算差异率-29.57%，差异主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排；公务用车运行费预算数69.75万元，决算数63.99万元，预决算差异率-8.26%，差异主要原因是厉行节约，缩减三公经费；公务接待费预算数39万元，决算数12.6万元，预决算差异率-67.69%，差异主要原因是厉行节约，缩减三公经费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区人民政府办公室）机关运行经费支出115.74万元，比上年减少22.35万元，下降16.19%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆8辆，价值27.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车8辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位工作人员因公外出办事时使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：做好项目绩效评价工作，按照财政部门确定的项目，撰写绩效评价报告，评价报告要格式规范、内容真实、数据准确、评价客观。按照规定的时间开展绩效自评工作，并及时反馈绩效评价结果。为下一年度预算安排做重要依据。

1、法制业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为19.45万元，执行数为19.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年未发生此类重大社会事件。发现的问题及原因：该项目资金支出可预见性低。下一步改进措施： 保持宽松项目预算资金。

2、党委电子公文传输系统配套设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为12.7万元，执行数为12.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成电子公文传输设备的购买安装；二是保障我区 公文传输畅通无故障。发现的问题及原因：本项目绩效目标已完成。下一步改进措施： 继续扎实做好电子政务内网文件收发；做好资金使用及 管理。

3、女职工体检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为10.5万元，执行数为9.05万元，完成预算的86.19%。主要产出和效果：一是进行一次全区女职工体检；二是有效预防女职工妇 科疾病的发病率。发现的问题及原因：本项目绩效目标已完成。下一步改进措施： 及时实施项目并付款。

4、驻外办事处经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为25万元，执行数为13万元，完成预算的52%。主要产出和效果：为驻外办事处提供资金支持。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

5、党政办办公设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为8万元，执行数为5.81万元，完成预算的72.62%。主要产出和效果：为新增人员购置及正常更新办公设备。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

6、专用通信及机房及视频会议室改建费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为7.8万元，执行数为7.79万元，完成预算的99.87%。主要产出和效果：一是保障视频会议约160次；二是会议保障0事故。发现的问题及原因：项目资金执行不及时。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

7、党政专用电视会议乡镇街道网经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为36万元，执行数为27.17万元，完成预算的75.47%。主要产出和效果：及时传达会议精神，确保专用通信工作顺利完成。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

8、机要局建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为105.7万元，执行数为84.25万元，完成预算的79.71%。主要产出和效果：一是完成六间机房建设；二是全年收发文件1668件。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

9、两项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为20万元，执行数为13.53万元，完成预算的67.65%。主要产出和效果：一是有效保障户籍人口信息采集工作的完成；二是保障 我区试点区任务的完成。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 一年度相应调减项目预算资金。

10、工会送温暖及活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为4万元，执行数为2.3万元，完成预算的57.5%。主要产出和效果：开展一次工会活动及慰问10人次。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 下一年度继续做好相关送温暖慰问工作，开展好职工喜 闻乐见的活动。

11、2017年信息化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为10.1万元，执行数为9.62万元，完成预算的95.25%。主要产出和效果：有效保障了2018年电信服务商正常提供服务。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 该工作职责已移交教育科技局，本单位不再产生相关经 费支出。

12、视频会议系统经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为29.3万元，执行数为1.05万元，完成预算的3.58%。主要产出和效果：视频会议系统全面建立保障机制并可长期使用。发现的问题及原因：项目资金预算执行率低。下一步改进措施： 下一年度继续做好视频会议保障工作。

13、突发事件应急经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展一次应急宣传及演练；二是在突发极端天气购 买应急物资。发现的问题及原因：暂未发现相关问题。下一步改进措施： 继续扎实做好全年突发事件应对工作，加强应急成员单 位的协调、联系。

14、耗材及维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为1.04万元，完成预算的41.6%。主要产出和效果：一是完成党政办2018年维修及采购耗材；二是保障办公 室设备正常运行。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

15、慰问专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为35万元，执行数为7.39万元，完成预算的21.11%。主要产出和效果：一是有效关心慰问辖区一线干警、职工、企业；二 是密切党委、政府与干部、群众之间的关系。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

16、市补2017年妇妇儿童工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为4.99万元，执行数为0.7万元，完成预算的14.03%。主要产出和效果：一是制作创建“平安家庭”及民族团结进家庭宣传用品 1批；二是举办三八妇女节慰问活动1次，举办妇女技能 培训1次。发现的问题及原因：项目资金预算执行不及时。下一步改进措施： 及时开展项目并付款。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）03（款）07（项）指：法制建设。201（类）29（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）29（款）99（项）指：其他群众团体事务支出。201（类）31（款）01（项）指：行政运行。201（类）31（款）02（项）指：一般行政管理事务。206（类）99（款）99（项）指：其他科学技术支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件