目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
我单位主要职能为涉密内容，不宜公开。
中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室2020年度，实有人数18人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室部门决算包括：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：秘书科、信息科、督查科、文书科、综合科、政策法规研究中心、保密技术服务中心、机要保密局、专用通信局。
2020年度本年收入473.87万元，与上年相比，增加79.88万元，增长20.27%，主要原因是：因本年度人员工资福利及项目经费增加，导致2020年度收入较上年相比增加。本年支出474.37万元，与上年相比，增加73.59万元，增长18.36%，主要原因是：因本年度人员工资福利及项目经费增加，导致2020年度支出较上年相比增加。
2020年度本年收入473.87万元，其中：财政拨款收入453.96万元，占95.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.9万元，占4.2%。
2020年度本年支出474.37万元，其中：基本支出344.83万元，占72.69%；项目支出129.54万元，占27.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入453.96万元，与上年相比，增加59.97万元，增长15.22%，主要原因是：因本年度人员工资福利及项目经费增加，导致2020年度收入较上年相比增加。财政拨款支出454.46万元，与上年相比，增加53.68万元，增长13.39%，主要原因是：因本年度人员工资福利及项目经费增加，导致2020年度支出较上年相比增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数613.44万元，决算数453.96万元，预决算差异率-26%，主要原因是：因本年度部分项目还未验收或还在进行，未进行结算。财政拨款支出年初预算数613.44万元，决算数454.46万元，预决算差异率-25.92%，主要原因是：因部分项目还未验收或还在进行，未进行结算。
2020年度一般公共预算财政拨款支出454.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2012902一般行政管理事务支出6.97万元;
2012999其他群众团体事务支出5万元;
2013101行政运行支出324.21万元;
2013102一般行政管理事务支出97.66万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.62万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出344.83万元，其中：
人员经费294.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费50.72万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算34.15万元，比上年减少20.83万元，降低37.89%，主要原因是根据相关文件精神，厉行节约，减少三公经费的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出27.39万元，占80.2%，比上年减少17.32万元，降低38.74%，主要原因是根据相关文件精神，厉行节约，减少三公经费的支出；公务接待费支出6.76万元，占19.8%，比上年减少3.51万元，降低34.18%，主要原因是根据相关文件精神，厉行节约，减少三公经费的支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费27.39万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料、维护费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费6.76万元，开支内容包括上级检查、疫情防控督导，同上级部门对接联络等产生的用餐费用。单位全年安排的国内公务接待81批次，698人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数44.5万元，决算数34.15万元，预决算差异率-23.26%，主要原因是：根据相关文件精神，厉行节约，减少三公经费的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无此项支出；公务用车运行费预算数27.5万元，决算数27.39万元，预决算差异率-0.4%，主要原因是：根据相关文件精神，厉行节约，减少三公经费的支出；公务接待费预算数17万元，决算数6.76万元，预决算差异率-60.24%，主要原因是：根据相关文件精神，厉行节约，减少三公经费的支出。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室机关运行经费支出50.72万元，比上年减少19.26万元，降低27.52%，主要原因是根据相关文件精神，厉行节约，运行经费支出减少。
2020年度政府采购支出总额15.51万元，其中：政府采购货物支出15.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金44.66万元。
预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展；二是通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。
发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强；二是绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，项目相关受益群体的满意度指标存不明确设置，报告质量有待提高。
下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强绩效管理工作培训指导力度，采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件
区委2020年度决算公开报表.xls
中共乌尔禾区委办公室2020年绩效评价.zip
新公网安备65020502000101
