2018年文旅局部门决算公开说明

附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区旅游文体局部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    1、贯彻执行国家和自治区关于文化、体育、旅游、新闻出版、版权、文物工作的方针政策、法律法规，制定相关管理办法并组织实施和监督检查。
    2、拟订全区文化、体育、旅游、新闻出版、文物事业发展战略、规划并组织实施。
    3、指导、管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，组织、管理并指导全区性重大文化艺术活动。
    4、推进全区文化艺术领域的公共文化服务，规划、指导公共文化产品生产，规划、指导重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设；拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导、管理全区社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化设施建设及监督管理。
    5、管理全区文物、博物馆事业，指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传以及开发利用等工作。
    6、认真实施全民健身计划，组织、指导、协调本区群众体育工作；统筹农牧民体育协调发展；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；会同有关部门统筹规划青少年体育发展，推进体教结合工作，提高青少年身体素质和竞技水平。
    7、负责全区举办的重大比赛的指导、组织协调，指导、选拔组队参加市级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作。
    8、负责对全区图书、电子、音像、印刷复制业、出版发行业等进行监督管理；负责对从事出版活动的民办机构的监管；负责出版物内容监管，组织指导重要文件文献、重点出版物和教科书的发行工作；制定并组织实施出版物市场“扫黄打非”计划和集中整治行动，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；负责权限内全区文化、新闻出版（版权）系统许可项目的行政许可、审批管理工作。
    9、负责全区著作权行政管理工作，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件。
    10、拟订全区文化体育市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化体育经营活动（包括对从事演艺活动民办机构）进行行业监管，负责对网吧等上网服务营业场所进行监管。
    11、指导、管理全区对外文化、体育、旅游、新闻出版、著作权、文物的交流与合作的有关工作，组织实施大型对外文化体育交流活动。
    12、负责组织旅游资源的普查、旅游资源的开发和项目储备工作；负责组织协调旅游景区景点建设工作；负责旅游景区景点安全市场管理工作。
    13、负责旅游产品的开发工作；制定全区旅游宣传促销计划，组织全区旅游整体形象的宣传和重大促销活动；负责全区A级、AA级旅游景区景点初评，S级、SS级滑雪场初评，一星级、二星级、三星级“农家乐”初评工作。
    14、负责全区旅游的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；负责全区旅游行业的统计工作，发布市场信息。
    15、负责对设立乡镇、企事业单位广播电视站的审批许可；设立电影放映单位的审批许可；设立互联网上网服务场所的审批许可；设置卫星地面接收设施接收境内电视节目审批许可。
    16、负责对未经批准，擅自安装和使用卫星地面接收设施项目的处罚。
    17、承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区旅游文体局部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区旅游文体局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区旅游文体局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2,083.64万元，与上年相比，减少3,605.47万元，下降63.37%，减少的主要原因是：年初预算安排，厉行节约，减少文化旅游活动支出经费及项目支出经费；支出2,140.24万元，与上年相比，减少3,433.27万元，下降61.6%，减少的主要原因是：年初预算安排，厉行节约，减少文化旅游活动支出经费及项目支出经费；结余86.01万元，与上年相比，减少114.59万元，下降57.12%，减少的主要原因是：年初预算安排，厉行节约，减少文化旅游活动支出经费及项目支出经费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2,083.64万元，其中：财政拨款收入2,083.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数347.68万元，决算数2,083.64万元，预决算差异率499.3%，差异主要原因是年中预算调整，增加了基本建设项目支出经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2,140.24万元，其中：基本支出125.59万元，占5.87%；项目支出2,014.64万元，占94.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数347.68万元，决算数2,140.24万元，预决算差异率515.58%，差异主要原因是年中预算调整，增加了基本建设项目支出经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2,083.64万元，与上年相比，减少3,605.47万元，下降63.37%，减少的主要原因是：年初预算安排，厉行节约，减少文化旅游活动支出经费及项目支出经费。财政拨款支出2,140.24万元，与上年相比，减少3,433.27万元，下降61.6%，减少的主要原因是：年初预算安排，厉行节约，减少文化旅游活动支出经费及项目支出经费。其中：基本支出125.59万元，项目支出2,014.64万元。财政拨款结转结余86.01万元，与上年相比，减少114.59万元，下降57.12%，减少的主要原因是：年初预算安排，厉行节约，减少文化旅游活动支出经费及项目支出经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数347.68万元，决算数2,083.64万元，预决算差异率499.3%，差异主要原因是年中预算调整，增加了基本建设项目支出经费。财政拨款支出年初预算数347.68万元，决算数2,140.24万元，预决算差异率515.58%，差异主要原因是年中预算调整，增加了基本建设项目支出经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1,748.64万元，与上年相比，减少3,632.47万元，下降67.5%，减少的主要原因是：年初预算安排，厉行节约，减少文化旅游活动支出经费及项目支出经费。一般公共预算财政拨款支出1,734.24万元，与上年相比，减少3,632.27万元，下降67.68%，减少的主要原因是：年初预算安排，厉行节约，减少文化旅游活动支出经费及项目支出经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），文化体育与传媒支出192.75万元,社会保障和就业支出8.97万元,城乡社区支出1,500万元,商业服务业等支出32.52万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出91.79万元,商品和服务支出113.23万元,对个人和家庭的补助24.15万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）1,500万元,资本性支出5.07万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数347.68万元，决算数1,748.64万元，预决算差异率402.95%，差异主要原因是年中预算调整，增加了基本建设项目支出经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数347.68万元，决算数1,734.24万元，预决算差异率398.8%，差异主要原因是年中预算调整，增加了基本建设项目支出经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入335万元，与上年相比，增加27万元，增长8.77%，增加的主要原因是：本年新增上级专项资金。政府性基金预算支出406万元，与上年相比，增加199万元，增长96.14%，增加的主要原因是：年中预算调整，增加项目支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），商业服务业等支出406万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出5万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出401万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数335万元，预决算差异率100%，差异主要原因是年中预算调整，增加项目支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数406万元，预决算差异率100%，差异主要原因是年中预算调整，增加项目支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余86.01万元。与上年相比，减少114.59万元，下降57.12%。

其中财政拨款结转结余86.01万元。与上年相比，减少114.59万元，下降57.12%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.26万元，比上年减少1.03万元，下降24.01%，减少原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出3.23万元，占99.08%，比上年减少0.26万元，下降7.45%，减少原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费支出0.03万元，占0.92%，比上年减少0.77万元，下降96.25%，减少原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区旅游文体局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位本年无此预算安排。

公务用车购置及运行维护费3.23万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.23万元。主要用于汽车油料、维护费、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.03万元。具体是：国内公务接待支出0.03万元，主要是2018年国内公务接待5批次，10人次等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区旅游文体局国内公务接待5批次，10人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.35万元，决算数3.26万元，预决算差异率-25.06%，差异主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排；公务用车运行费预算数3.55万元，决算数3.23万元，预决算差异率-9.01%，差异主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费预算数0.8万元，决算数0.03万元，预决算差异率-96.25%，差异主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区旅游文体局机关运行经费支出9.65万元，比上年增加0.82万元，增长9.29%，主要原因是：局机关人员增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额5.15万元，其中：政府采购货物支出5.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：按照要求，基本完成本年度预算执行，按期开展绩效自评工作。

1、文化补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为127.6万元，执行数为62.66万元，完成预算的49.11%。主要产出和效果：切实加强了我区与周边区域的旅游交流合作，不断扩大乌尔禾的对外影响力，营造喜庆、热烈的节日氛围。通过活动，提升乌尔禾的知名度，带动乌尔禾的旅游发展。发现的问题及原因：无法准确得知预算价格，估值接近实际情况。预算编制科学性、精细化还不够。下一步改进措施： 加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差。下一年度相应调整项目预算资金。

2、乌尔禾区旅游集散服务中心基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为1,500万元，执行数为1,500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：以全域旅游发展为抓手，以提升旅游综合服务能力为重点，切实把旅游业打造成为乌尔禾战略性支柱产业，已初步改善乌尔禾区人民居住环境，为乌尔禾区各族人民造福。发现的问题及原因：本项目执行效果良好，无存在问题。下一步改进措施： 本项目执行效果良好，无存在问题。

3、2016-2017年旅游发展基金补肋地方资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为416万元，执行数为406万元，完成预算的97.6%。主要产出和效果：景区已建设具有观赏价值且集游客休憩、乘凉、购物为一体的公共性服务场所，截至10月底接待游客数已增加超过5万人，增加旅游收入已超过20万元。已初步解决游客如厕难的问题及停车难难的问题，增加了乌尔禾旅游公厕数量及魔鬼城景区停车场等公共服务设施建设。发现的问题及原因：项目资金支付不够及时，因此项目执行率不高。下一步改进措施： 下一年度严格按照项目执行情况予以支付资金。

4、行业参展和宣传推介经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89.0分。项目全年预算数为119.16万元，执行数为37.92万元，完成预算的31.82%。主要产出和效果：通过开展节庆活动，编制宣传册，参加旅游展会，制作旅游地图、全域旅游影像图集等。利用高速、国道两边的高立柱或网络、LED、报纸等信息媒体宣传推介乌尔禾旅游资源，提升我区旅游形象，带动旅游收入。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。无法准确得知预算价格，估值接近实际情况。下一步改进措施： 一是加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是下一年度相应调整项目预算资金。充分利用节会活动营销。开发新媒体宣传推介。

5、协会扶持补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89.0分。项目全年预算数为7.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的34.21%。主要产出和效果：通过发挥协会的桥梁纽带作用，更好地实现企业与政府部门的沟通，服务好企业，促进行业的发展壮大，增加旅游收入，提升乌尔禾旅游形象。发现的问题及原因：无法准确得知预算价格，估值接近实际情况。下一步改进措施： 加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差。下一年度相应调整项目预算资金。

6、全民健身日活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.4万元，完成预算的80%。主要产出和效果：按期完成每年的8月8日为“全民健身日”，将健康向上的大众体育精神传达给公众，推广健康生活的理念，呼吁全体人民群众走向运动场走向健身行列。发现的问题及原因：无法准确得知预算价格，估值接近实际情况。下一步改进措施： 加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差。下一年度相应调整项目预算资金。

7、市补2016-2017年少数民族文化事业发展及地区和边疆地区文化安全专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为7万元，执行数为5.07万元，完成预算的72.43%。主要产出和效果：基本满足群众精神追求和文化生活需要，展现处乌尔禾人民良好的精神文化风貌。发现的问题及原因：无法准确得知预算价格，估值接近实际情况。下一步改进措施： 加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差。加强基层文化建设，大力繁荣公共文化事业，充分发挥资源共享工程文化网络作用，不断满足基层群众多层次、多方面、多样性的精神文化需求。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）01（项）指：行政运行。207（类）01（款）08（项）指：文化活动。207（类）01（款）99（项）指：其他文化支出。207（类）03（款）08（项）指：群众体育。207（类）04（款）09（项）指：版权管理。207（类）99（款）99（项）指：其他文化体育与传媒支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。212（类）03（款）99（项）指：其他城乡社区公共设施支出。216（类）05（款）04（项）指：旅游宣传。216（类）05（款）05（项）指：旅游行业业务管理。216（类）60（款）04（项）指：地方旅游开发项目补助。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件