新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2019年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区关于文化、体育、旅游、文物工作的方针政策、法律法规，制定相关管理办法并组织实施和监督检查。

2、拟订全区文化、体育、旅游、文物事业发展战略、规划并组织实施。

3、指导、管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，组织、管理并指导全区性重大文化艺术活动。

4、推进全区文化艺术领域的公共文化服务，规划、指导公共文化产品生产，规划、指导重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设；拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导、管理全区社会文化

5、管理全区文物、博物馆事业，指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传以及开发利用等工作。

6、认真实施全民健身计划，组织、指导、协调本区群众体育工作；统筹农牧民体育协调发展；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；会同有关部门统筹规划青少年体育发展，推进体教结合工作，提高青少年身体素质和竞技水平。

7、负责全区举办的重大比赛的指导、组织协调，指导、选拔组队参加市级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作。

8、拟订全区文化体育市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化体育经营活动（包括对从事演艺活动民办机构）进行行业监管，负责对网吧等上网服务营业场所进行监管。

9、指导、管理全区对外文化、体育、旅游、文物的交流与合作的有关工作，组织实施大型对外文化体育交流活动。

10、负责组织旅游资源的普查、旅游资源的开发和项目储备工作；负责组织协调旅游景区景点建设工作；负责旅游景区景点安全市场管理工作。

11、负责旅游产品的开发工作；制定全区旅游宣传促销计划，组织全区旅游整体形象的宣传和重大促销活动；负责全区A级、AA级旅游景区景点初评，S级、SS级滑雪场初评，一星级、二星级、三星级“农家乐”初评工作。

12、负责全区旅游的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；负责全区旅游行业的统计工作，发布市场信息。

13、负责对设立乡镇、企事业单位广播电视站的审批许可；设立电影放映单位的审批许可；设立互联网上网服务场所的审批许可；设置卫星地面接收设施接收境内电视节目审批许可。

14、负责对未经批准，擅自安装和使用卫星地面接收设施项目的处罚。

15、承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2019年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入5,874.36万元，与上年相比，增加3,790.72万元，增长181.93%，主要原因是：根据自治区“旅游兴疆”战略，大力搞旅游基础设施建设和全域旅游规划建设项目，旅游建设同比增加。本年支出5,928.38万元，与上年相比，增加3,788.14万元，增长177%，主要原因是：根据自治区“旅游兴疆”战略，大力搞旅游基础设施建设和全域旅游规划建设项目。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入5,874.36万元，其中：财政拨款收入5,874.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出5,928.38万元，其中：基本支出94.38万元，占1.59%；项目支出5,834万元，占98.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入5,874.36万元，与上年相比，增加3,790.72万元，增长181.93%，主要原因是：根据自治区“旅游兴疆”战略，大力搞旅游基础设施建设和全域旅游规划建设项目，旅游建设同比增加。财政拨款支出5,928.38万元，与上年相比，增加3,788.14万元，增长177%，主要原因是：根据自治区“旅游兴疆”战略，大力搞旅游基础设施建设和全域旅游规划建设项目，旅游建设同比增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数901.22万元，决算数5,874.36万元，预决算差异率551.82%，主要原因是：根据自治区“旅游兴疆”战略，大力搞旅游基础设施建设和全域旅游规划建设项目，后期追加预算资金。财政拨款支出年初预算数901.22万元，决算数5,928.38万元，预决算差异率557.82%，主要原因是：根据自治区“旅游兴疆”战略，大力搞旅游基础设施建设和全域旅游规划建设项目，后期追加预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,888.38万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070101行政运行支出89.08万元;
2070108文化活动支出33.79万元;
2070114旅游行业业务管理支出284.38万元;
2070199其他文化和旅游支出5,416.3万元;
2079999其他文化体育与传媒支出59.52万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出94.38万元，其中：

人员经费82.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费11.69万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.53万元，比上年增加2.27万元，增长69.63%，主要原因是因为旅游项目及旅游人次增加，日常监督检查频次增加，导致公务用车增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此项预算安排；公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占94.03%，比上年增加1.97万元，增长60.99%，主要原因是因为旅游项目及旅游人次增加，日常监督检查频次增加，导致公务用车增加；公务接待费支出0.33万元，占5.97%，比上年增加0.3万元，增长1000%，主要原因是根据自治区“旅游兴疆”战略，大力搞旅游基础设施建设和全域旅游规划建设项目，招商洽谈项目和引荐影视剧组和上级单位检查指导工作频次增加，导致公务接待费支出增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此项预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括用车油料费、维护保养费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.33万元，开支内容包括国内公务接待支出0.33万元。单位全年安排的国内公务接待5批次，123人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.22万元，决算数5.53万元，预决算差异率-11.09%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费的开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此项预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项预算安排；公务用车运行费预算数5.22万元，决算数5.2万元，预决算差异率-0.38%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，尽可能减少公务用车；公务接待费预算数1万元，决算数0.33万元，预决算差异率-67%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少不必要的公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元，与上年相比，减少325万元，下降97.01%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少政府性基金开支。政府性基金预算支出40万元，与上年相比，减少366万元，下降90.15%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少政府性基金开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局机关运行经费支出11.69万元，比上年增加2.04万元，增长21.14%，主要原因是2019年因机构改革人员调整，导致单位工作人员增加，因此我局机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋10,000（平方米），价值11,239万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金6876.05万元。预算绩效管理取得的成效：切实加强了我区与周边区域的旅游交流合作，不断扩大乌尔禾的对外影响力，营造喜庆、热烈的节日氛围。通过活动，提升乌尔禾的知名度，带动乌尔禾的旅游发展。发现的问题及原因：工作人员对绩效管理的思想不够深刻，由于目前的预算管理存在编制不细、预算调整较多等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。下一步改进措施：(一)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算, 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。 (二)完善管理制度,进-步加强资产管理严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。（五）从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际, 按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。（六）按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。（七）进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。