2018年卫计委部门决算公开说明

附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区卫生和计划生育委员会（区爱国卫生运动委员会办公室）部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    1、统筹规划与协调全区卫生资源配置，编制和实施全区卫生规划。
    2、贯彻执行国家卫生、相关法律法规和标准、技术规范，起草有关规范性文件草案；推进医药卫生体制改革，拟订全区卫生改革发展的目标规划。
    3、贯彻执行国家基本药物制度和国家药物政策，组织实施国家基本药物目录和基本药物采购、配送、使用的政策措施。
    4、组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施。
    5、制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施，规划实施社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。
    6、负责疾病预防控制工作，制定实施传染病防治规划与策略，制定全区免疫规划及措施，协调有关部门对疾病实施防控与干预。
    7、促进中医药事业发展，继承和发展中医药文化，制定中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生事业发展总体规划和战略目标。
    8、指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理；负责公共场所和饮用水的卫生监督管理；负责传染病防治监督。
    9、负责医疗机构医疗服务的行业监督管理，组织拟订医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。
    10、负责组织开展医学继续教育工作；指导卫生人才队伍建设，组织拟订全区卫生人才发展规划。
    11、组织实施卫生的交流和合作。
    12、负责实施对本区各部门（单位）的人口和计划生育工作目标管理；开展人口和计划生育工作的调查研究工作，加强对本区人口和计划生育工作问题的综合性研究，并提出建议。
    13、负责计划生育避孕药具的管理和服务工作，会同有关部门做好计划生育科学技术的推广工作；负责本区人口和计划生育系统干部队伍的培训工作。
    14、协调和推动区有关部门对人口和计划生育工作实行综合管理；负责本区流动人口和计划生育工作的组织、协调和指导工作；协调有关部门建立完善流动人口和计划生育综合治理管理机制；编报本区人口和计划生育事业费的预算。
    15、承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区卫生和计划生育委员会（区爱国卫生运动委员会办公室）部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区卫生和计划生育委员会（区爱国卫生运动委员会办公室）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区卫生和计划生育委员会（区爱国卫生运动委员会办公室）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入5,268.78万元，与上年相比，增加5,025.56万元，增长2066.26%，增加的主要原因是：新增乌尔禾医院建设项目,经费支出增加；支出5,144.51万元，与上年相比，增加4,905.8万元，增长2055.13%，增加的主要原因是：新增乌尔禾医院建设项目,经费支出增加；结余150.98万元，与上年相比，增加117.24万元，增长347.48%，增加的主要原因是：本年新增上级专项经费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5,268.78万元，其中：财政拨款收入5,266.78万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2万元，占0.04%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数240.03万元，决算数5,268.78万元，预决算差异率2095.05%，差异主要原因是年中预算安排,新增乌尔禾医院建设项目。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5,144.51万元，其中：基本支出119.52万元，占2.32%；项目支出5,024.99万元，占97.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数240.03万元，决算数5,144.51万元，预决算差异率2043.28%，差异主要原因是年中预算安排,新增乌尔禾医院建设项目。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入5,266.78万元，与上年相比，增加5,023.56万元，增长2065.44%，增加的主要原因是：新增乌尔禾医院建设项目,经费支出增加。财政拨款支出5,143.83万元，与上年相比，增加4,905.12万元，增长2054.84%，增加的主要原因是：新增乌尔禾医院建设项目,经费支出增加。其中：基本支出119.52万元，项目支出5,024.31万元。财政拨款结转结余149.66万元，与上年相比，增加115.92万元，增长343.57%，增加的主要原因是：本年新增上级专项经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数240.03万元，决算数5,266.78万元，预决算差异率2094.22%，差异主要原因是年中预算安排,增加经费支出。财政拨款支出年初预算数240.03万元，决算数5,143.83万元，预决算差异率2042.99%，差异主要原因是年中预算安排,增加经费支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2,266.78万元，与上年相比，增加2,023.56万元，增长831.99%，增加的主要原因是：新增乌尔禾医院建设项目,经费支出增加。一般公共预算财政拨款支出2,143.83万元，与上年相比，增加1,905.12万元，增长798.09%，增加的主要原因是：新增乌尔禾医院建设项目,经费支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出8.67万元,医疗卫生与计划生育支出2,135.16万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出87.2万元,商品和服务支出133.79万元,对个人和家庭的补助43.84万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）1,879万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数240.03万元，决算数2,266.78万元，预决算差异率844.37%，差异主要原因是年中预算安排,增加经费支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数240.03万元，决算数2,143.83万元，预决算差异率793.15%，差异主要原因是年中预算安排,增加经费支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，与上年相比，增加3,000万元，增长100%，增加的主要原因是：新增乌尔禾医院建设项目,经费支出增加。政府性基金预算支出3,000万元，与上年相比，增加3,000万元，增长100%，增加的主要原因是：本年新增医院专项债券。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出3,000万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出3,000万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数3,000万元，预决算差异率100%，差异主要原因是本年新增医院专项债券。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数3,000万元，预决算差异率100%，差异主要原因是本年新增医院专项债券。

三、部门结转结余情况

年末结转结余150.98万元。与上年相比，增加117.24万元，增长347.48%。

其中财政拨款结转结余149.66万元。与上年相比，增加115.92万元，增长343.57%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.27万元，比上年减少0.61万元，下降10.37%，减少原因是根据文件要求，厉行节约，压减三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年本单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，占88.05%，比上年减少0.69万元，下降12.95%，减少原因是根据文件要求，厉行节约，压减三公经费支出；公务接待费支出0.64万元，占12.14%，比上年增加0.09万元，增长16.36%，增加原因是：业务量增加，上级检查督导增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区卫生和计划生育委员会（区爱国卫生运动委员会办公室）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年本单位无此预算安排。

公务用车购置及运行维护费4.64万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.64万元。主要用于前往市区参加培训等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.64万元。具体是：国内公务接待支出0.64万元，主要是考核人员接待等等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区卫生和计划生育委员会（区爱国卫生运动委员会办公室）国内公务接待10批次，116人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.5万元，决算数5.27万元，预决算差异率-4.18%，差异主要原因是根据文件要求，厉行节约，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年本单位无此预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年本单位无此预算安排；公务用车运行费预算数4.7万元，决算数4.64万元，预决算差异率-1.28%，差异主要原因是根据文件要求，厉行节约，压减三公经费支出；公务接待费预算数0.8万元，决算数0.64万元，预决算差异率-20%，差异主要原因是根据文件要求，厉行节约，压减三公经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区卫生和计划生育委员会（区爱国卫生运动委员会办公室）机关运行经费支出12.07万元，比上年减少2.57万元，下降17.55%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，压减经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值14.09万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：安排专人负责本单位预算绩效自评工作，严格按照工作进度执行资金，严格各项目资金请拨、审批、支付程序，资金支出全部由本单位负责人审查后上报。

1、2018年第一、二阶段中央和自治区基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为7.54万元，执行数为1.86万元，完成预算的24.67%。主要产出和效果：一是完成全年工作任务；二是组织全民健康体检工作结算老人费用1.3万元，辖区残疾人建立健康档案100%等工作。发现的问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

2、2017年免费孕前优生健康检查资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.05万元，完成预算的75%。主要产出和效果：全年共为13对夫妇提供免费孕前检查，降低了我区出生人口缺陷，完成全年总目标；发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下年度持续做好绩效管理工作。

3、乌尔禾医院（含综合门诊楼）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为4,879万元，执行数为4,879万元，完成预算的100%。主要产出和效果：目前乌尔禾医院A、B区主体已完工，外围砌体已全部完成，A区窗户全部完成安装，外墙保温（一体板）粘结5000㎡，目前已完成项目总工程进度50%；发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施： 下年度持续做好绩效管理工作。

4、2018年中央财政医疗服务能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为100万元，执行数为2.83万元，完成预算的2.83%。主要产出和效果：全年投入新镇卫生院内部装修工作，已完成80%。发现的问题及原因：工作开展未及时支付资金。下一步改进措施： 一是下一年度做好一用于医联体建设、信息化建设等医药卫生体制改革各项工作；二是用于人员培训、重点专科建设、区域卫生应急体系建设等医疗服务能力提升各项工作。

5、蚊虫预防控制专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为100万元，执行数为86.33万元，完成预算的86.33%。主要产出和效果：全年开展蚊虫消杀工作不少于24次，开展飞防1次。发现的问题及原因：一是项目资金预算执行率一般。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

6、2017年中央财政医疗服务能力建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为10万元，执行数为0.95万元，完成预算的9.5%。主要产出和效果：形成有序的就医格局，缓解未来群众看病难、看病贵的状况，完成全年社会效益指标。发现的问题及原因：全年投入新镇卫生院内部装修工作，已完成80%，未完成全年总目标。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

7、流动人口服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.33万元，完成预算的66%。主要产出和效果：为流动人口提供免费查孕6次，免费查环4次，发放宣传单，宣传册1500人份。发现的问题及原因：项目资金预算执行率一般。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

8、消毒效果检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为4万元，执行数为3.91万元，完成预算的97.75%。主要产出和效果：全年没有因卫生用品不合格导致疾病传播，完成全年总目标。发现的问题及原因：项目资金预算执行率一般。下一步改进措施：下一年度相应调减项目预算资金。

9、全民健康体检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为7.67万元，执行数为7.56万元，完成预算的98.57%。主要产出和效果：该项目完成全年工作任务为全区2177人开展免费健康体检，顺利通过市考核组考核。发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施： 下年度持续做好绩效管理工作。

10、计生业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.44万元，完成预算的88%。主要产出和效果：该项目完成全年工作任务。举办女性关爱月乳腺疾病筛查一次，为全区适龄女性免费查孕6次，免费查环4次。发现的问题及原因：项目资金预算执行率一般。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

11、爱国卫生业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.06万元，完成预算的12%。主要产出和效果：该项目完成全年工作任务。全年共计举办爱国卫大扫除4次。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

12、农牧民生殖健康检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.18万元，完成预算的36%。主要产出和效果：举办2次慰问活动，免费农牧民适龄妇女提供免费查孕查环服务。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

13、检测设备年检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.25万元，完成预算的50%。主要产出和效果：该项目完成全年工作任务共计年检快件设备5件。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

14、脊灰强化免疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.38万元，完成预算的76%。主要产出和效果：举办脊灰补充免疫活动2次，向群众发放宣传单、张贴宣传画报、悬挂条幅、大屏幕滚动标语等，共计1000（张），顺利通过市考核组考核。发现的问题及原因：项目资金预算执行率一般。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

15、执法人员制服采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为1.01万元，执行数为0.97万元，完成预算的96.04%。主要产出和效果：是共计购3套统一制服。发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施： 下年度持续做好绩效管理工作。

16、计划生育协会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.27万元，完成预算的90%。主要产出和效果：开展重要节假日走访慰问2次。发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施： 下年度持续做好绩效管理工作。

17、一般干部体检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为20.2万元，执行数为19.79万元，完成预算的97.97%。主要产出和效果：2018为全区干部提供免费健康体检1次。发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施： 下年度持续做好绩效管理工作。

18、计生家庭奖扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为3.87万元，执行数为2.75万元，完成预算的71.06%。主要产出和效果：共发放计划生育家庭奖励13户每户960元，城镇一次性退休奖励金3人没人5000元。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

19、计生专干补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2.88万元，执行数为1.44万元，完成预算的50%。主要产出和效果：举办集中宣传月活动6次，向育龄群众发放计划生育宣传单、制作张贴宣传画报、悬挂条幅、大屏幕滚动标语、播放宣传教育片等，顺利通过市考核组考核。发现的问题及原因：项目资金预算发放不及时。下一步改进措施： 下一年度及时发放项目预算资。

20、市补2017年第一、三批基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为10.26万元，执行数为4.45万元，完成预算的43.37%。主要产出和效果：年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告工作 100%，完成全年质量指标。发现的问题及原因：项目资金预算执行率一般。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

21、市补2017年中央及自治区重大公共卫生服务补助资金（中央补助地方计划生育事业费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.21万元，完成预算的21%。主要产出和效果：举办女性关爱月乳腺疾病筛查一次，为全区适龄女性免费查孕6次，免费查环4次。发现的问题及原因：项目资金预算执行率一般。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

22、市补2016年重大公共卫生服务补助资金（卫生监督检查）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为1.1万元，执行数为0.62万元，完成预算的56.36%。主要产出和效果：年没有因卫生用品不合格导致疾病传播，完成全年总目标。发现的问题及原因：项目资金预算执行率一般；下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

23、市补2017年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为2.55万元，执行数为2.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是基本药物200种以上。发现的问题及原因：按照相关要求执行，无问题出现。下一步改进措施： 按照相关要求执行，无问题出现。

24、市补2016年第一至三阶段基本公共卫生服务资金（中央自治区市）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为6.14万元，执行数为6.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告工作，辖区残疾人建立健康档案100%等工作。发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施： 下年度持续做好绩效管理工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）01（款）01（项）指：行政运行。210（类）02（款）01（项）指：综合医院。210（类）02（款）99（项）指：其他公立医院支出。210（类）03（款）99（项）指：其他基层医疗卫生机构支出。210（类）04（款）02（项）指：卫生监督机构。210（类）04（款）08（项）指：基本公共卫生服务。210（类）04（款）09（项）指：重大公共卫生专项。210（类）04（款）99（项）指：其他公共卫生支出。210（类）07（款）16（项）指：计划生育机构。210（类）07（款）17（项）指：计划生育服务。210（类）07（款）99（项）指：其他计划生育事务支出。210（类）13（款）01（项）指：城乡医疗救助。210（类）99（款）01（项）指：其他医疗卫生与计划生育支出。229（类）04（款）00（项）指：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件