新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会2019年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.统筹规划与协调全区卫生资源配置，编制和实施全区卫生规划。2.贯彻执行国家卫生、相关法律法规和标准、技术规范，起草有关规范性文件草案；推进医药卫生体制改革，拟订全区卫生改革发展的目标规划。3.贯彻执行国家基本药物制度和国家药物政策，组织实施国家基本药物目录和基本药物采购、配送、使用的政策措施。4.组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施。5.制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施，规划实施社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。6.负责疾病预防控制工作，制定实施重大传染病防治规划与策略，制定全区免疫规划及措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。7.负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；承担卫生和紧急救护职责。8.促进中医药事业发展，继承和发展中医药文化，制定中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生事业发展总体规划和战略目标。9.指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督。10.负责医疗机构医疗服务的行业监督管理，组织拟订医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。11.负责组织开展医学继续教育工作；指导卫生人才队伍建设，组织拟订全区卫生人才发展规划。12.组织实施卫生的交流和合作。13.负责实施对本区各部门（单位）的人口和计划生育工作目标管理；开展人口和计划生育工作的调查研究工作，加强对本区人口和计划生育工作重大问题的综合性研究，并提出建议。14.负责计划生育避孕药具的管理和服务工作，会同有关部门做好计划生育科学技术的推广工作；负责本区人口和计划生育系统干部队伍的培训工作。15.协调和推动区有关部门对人口和计划生育工作实行综合管理；负责本区流动人口和计划生育工作的组织、协调和指导工作；协调有关部门建立完善流动人口和计划生育综合治理管理机制；编报本区人口和计划生育事业费的预算。16.承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会2019年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入7,491.84万元，与上年相比，增加2,223.06万元，增长42.19%，主要原因是：主要原因是2019年度部分项目增加，公立医院投入运营。医院的前期开办，医疗设备，信息化建设等等。本年支出5,840.65万元，与上年相比，增加696.14万元，增长13.53%，主要原因是：主要原因是2019年度部分项目增加，公立医院投入运营。医院的前期开办，医疗设备，信息化建设等等。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入7,491.84万元，其中：财政拨款收入7,491.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出5,840.65万元，其中：基本支出188.59万元，占3.23%；项目支出5,652.06万元，占96.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入7,491.84万元，与上年相比，增加2,225.06万元，增长42.25%，主要原因是：主要原因是2019年度部分项目增加，公立医院投入运营。医院的前期开办，医疗设备，信息化建设等等。财政拨款支出5,840.65万元，与上年相比，增加696.82万元，增长13.55%，主要原因是：主要原因是2019年度部分项目增加，公立医院投入运营。医院的前期开办，医疗设备，信息化建设等等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5,842.91万元，决算数7,491.84万元，预决算差异率28.22%，主要原因是：主要原因是2019年度部分项目增加，公立医院投入运营。医院的前期开办，医疗设备，信息化建设等等。财政拨款支出年初预算数5,842.91万元，决算数5,840.65万元，预决算差异率-0.04%，主要原因是：减少不必要的支出，节约经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出840.65万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.66万元;
2081002老年福利支出0.59万元;
2100101行政运行支出176.93万元;
2100102一般行政管理事务支出0万元;
2100201综合医院支出474.37万元;
2100299其他公立医院支出33.5万元;
2100399其他基层医疗卫生机构支出4.76万元;
2100408基本公共卫生服务支出19.21万元;
2100409重大公共卫生专项支出3.72万元;
2100499其他公共卫生支出74.55万元;
2100601中医（民族医）药专项支出0万元;
2100717计划生育服务支出5.81万元;
2100799其他计划生育事务支出8.9万元;
2109901其他卫生健康支出26.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出188.59万元，其中：

人员经费167.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费20.94万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.39万元，比上年增加3.12万元，增长59.2%，主要原因是人员增加，导致相关费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出7.92万元，占94.4%，比上年增加3.28万元，增长70.69%，主要原因是人员增加，导致相关费用增加；公务接待费支出0.47万元，占5.6%，比上年减少0.17万元，降低26.56%，主要原因是根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.92万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料、公务派车等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.47万元，开支内容包括国内公务接待支出0.47万元。单位全年安排的国内公务接待15批次，64人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.95万元，决算数8.39万元，预决算差异率-6.26%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出；公务用车运行费预算数7.95万元，决算数7.92万元，预决算差异率-0.38%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费预算数1万元，决算数0.47万元，预决算差异率-53%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，与上年相比，增加2,000万元，增长66.67%，主要原因是：主要原因是公立医院的建设和运营。政府性基金预算支出5,000万元，与上年相比，增加2,000万元，增长66.67%，主要原因是：主要原因是公立医院的建设和运营。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会机关运行经费支出20.94万元，比上年增加8.87万元，增长73.49%，主要原因是人员增加，导致相关费用增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值14.09万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目25个，共涉及资金7335.24万元。预算绩效管理取得的成效：当年预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价。发现的问题及原因：1、预算执行存在偏差。由于项目支出指标到12月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。2、目标设定科学性及评价存在难度对于目标设定需要分科室部门分解,汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难。下一步改进措施：1、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。2、加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。