新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局2019年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.组织民族、宗教法律法规规章和政策的宣传教育，并监督检查贯彻执行情况；组织开展涉及民族宗教的理论、政策、问题等重大课题的调查研究并提出建议。2.参与拟定我区发展少数民族经济的政策、规划，提出少数民族经济发展的政策和措施，会同有关部门管理少数民族发展资金的使用和项目选报工作。3.督促落实自治区关于民族、宗教工作的政策措施；依法管理宗教行政事务，依法保障公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，促进宗教与社会主义社会相适应；巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；负责联系宗教界人士，组织宗教界人士爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，参与优秀宗教活动场所、宗教人士评选活动，发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。4.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，贯彻落实少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面政策，组织参加自治区少数民族传统体育运动会；会同有关部门及时稳妥的解决民族宗教工作中出现的矛盾和纠纷，及时处理有关突发事件。5.负责联系少数民族干部、协助有关部门制定培养、教育和使用少数民族干部的政策；制定统战民宗系统干部培养规划并组织落实。6.指导、督查统战民宗系统的业务工作，会同有关部门做好统战、民族、宗教政策的对外宣传和对外交往等工作。7.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局2019年度，实有人数1人，其中：在职人员1人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入33.12万元，与上年相比，增加33.12万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数据。本年支出33.12万元，与上年相比，增加33.12万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入33.12万元，其中：财政拨款收入33.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出33.12万元，其中：基本支出18.6万元，占56.16%；项目支出14.52万元，占43.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入33.12万元，与上年相比，增加33.12万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数据。财政拨款支出33.12万元，与上年相比，增加33.12万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数49.46万元，决算数33.12万元，预决算差异率-33.04%，主要原因是：项目未到验收期间，未完成相应手续并进行支付。财政拨款支出年初预算数49.46万元，决算数33.12万元，预决算差异率-33.04%，主要原因是：项目未到验收期间，未完成相应手续并进行支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出33.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012301行政运行支出17.51万元;
2012302一般行政管理事务支出14.52万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.09万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出18.6万元，其中：

人员经费16.6万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费2万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.62万元，比上年增加0.62万元，增长100%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数据。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，占79.03%，比上年增加0.49万元，增长100%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数据；公务接待费支出0.13万元，占20.97%，比上年增加0.13万元，增长100%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数据。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.49万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费、维护费、过路费，暂时不需要购置公务用车。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.13万元，开支内容包括国内公务接待支出0.13万元。单位全年安排的国内公务接待7批次，18人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.63万元，决算数0.62万元，预决算差异率-1.59%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异；公务用车运行费预算数0.5万元，决算数0.49万元，预决算差异率-2%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费预算数0.13万元，决算数0.13万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局机关运行经费支出2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数据。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金14.52万元。预算绩效管理取得的成效：开展民族团结联谊活动、民族团结体育运动会、开展民族团结表彰大会等工作，提高全区各民族群众团结意识。发现的问题及原因：经管员人手方面，由于区政协机关人员减少，只有兼职经管人员负责财务方面的工作，且未经过专业长期的专门培训，绩效评价、固定资产管理等工作并不能完全兼顾到方方面面的细节，在各项指标的分析等方面也未能做到透彻。下一步改进措施：加快项目验收实施进度，需要加强采购的项对绩效管理的知识学习和培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。