2018年宣传部部门决算公开说明

附件1：

2018年度中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会宣传部部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    1、贯彻执行中央、自治区、市委、区委有关意识形态方面的方针政策，负责全区精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全区各类群众性精神文明创建活动；承担全区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。
    2、负责指导全区理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作。
    3、指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我区采访报道的管理工作；从宏观上指导精神产品的生产，做好全区宣传制品的审批工作；检查督促全区对外宣传纪律的执行；策划组织大型外宣活动。
    4、负责组织、指导、协调全区民族团结；负责组织、指导、协调双拥、国防教育等方面的工作;负责组织、指导全区的公民道德和未成年人思想道德建设工作。
    5、贯彻执行党和国家、自治区关于统战、民族、宗教工作的方针、政策；向区委、区政府反映统战、民族、宗教工作情况，提出开展统战、民族、宗教工作的意见、措施；督导检查全区统战、民族、宗教政策贯彻执行情况，协调统战各方面的关系。
    6、负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士，反映他们的意见、建议；负责联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作；负责了解党外知识分子代表人士情况，做好党外人士的政治安排。
    7、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。
    8、依法保护宗教活动场所的合法权益，促进宗教活动场所制度化、规范化建设；依法保障少数民族的合法权益，促进民族平等、团结、进步和共同繁荣。
    9、依法加强清真食品的管理、监督和检查；依法加强对宗教事务的管理，依法保护公民宗教信仰自由。依法加强对朝觐事务的管理，积极遏制零散朝觐，配合有关部门打击零散朝觐的非法组织者。
    10、承担上级主管部门和区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会宣传部部门决算包括：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会宣传部部门本级决算、所属单位决算等。

纳入中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会宣传部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入746.74万元，与上年相比，增加74.29万元，增长11.05%，增加的主要原因是：宣传事务增加，增加经费支出；支出756.39万元，与上年相比，增加93.59万元，增长14.12%，增加的主要原因是：宣传事务增加，增加经费支出；结余0万元，与上年相比，减少10.54万元，下降100%，减少的主要原因是：年初预算安排，上级项目资金减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计746.74万元，其中：财政拨款收入746.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数551.29万元，决算数746.74万元，预决算差异率35.45%，差异主要原因是年中预算调整，增加经费支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计756.39万元，其中：基本支出126.31万元，占16.7%；项目支出630.08万元，占83.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数551.29万元，决算数756.39万元，预决算差异率37.2%，差异主要原因是年中预算调整，增加经费支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入746.74万元，与上年相比，增加74.29万元，增长11.05%，增加的主要原因是：宣传事务增加，增加经费支出。财政拨款支出756.39万元，与上年相比，增加93.59万元，增长14.12%，增加的主要原因是：宣传事务增加，增加经费支出。其中：基本支出126.31万元，项目支出630.08万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少10.54万元，下降100%，减少的主要原因是：年初预算安排，上级项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数551.29万元，决算数746.74万元，预决算差异率35.45%，差异主要原因是宣传事务增加，增加经费支出。财政拨款支出年初预算数551.29万元，决算数756.39万元，预决算差异率37.2%，差异主要原因是年中预算调整，增加经费支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入746.74万元，与上年相比，增加74.29万元，增长11.05%，增加的主要原因是：宣传事务增加，增加经费支出。一般公共预算财政拨款支出756.39万元，与上年相比，增加93.59万元，增长14.12%，增加的主要原因是：宣传事务支出增多。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出336.82万元,社会保障和就业支出8.28万元,农林水支出411.29万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出86.53万元,商品和服务支出385.38万元,对个人和家庭的补助24.04万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）197万元,资本性支出63.44万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数551.29万元，决算数746.74万元，预决算差异率35.45%，差异主要原因是宣传事务增加，增加经费支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数551.29万元，决算数756.39万元，预决算差异率37.2%，差异主要原因是年中预算调整，增加经费支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少10.54万元，下降100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少10.54万元，下降100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.28万元，比上年减少1.19万元，下降10.37%，减少原因是按照文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出9.39万元，占91.34%，比上年减少0.74万元，下降7.31%，减少原因是按照文件要求，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费支出0.89万元，占8.66%，比上年减少0.46万元，下降34.07%，减少原因是按照文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位本年无此预算安排。

公务用车购置及运行维护费9.39万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.39万元。主要用于部门用车产生的费用以及车辆保养、维修等费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.89万元。具体是：国内公务接待支出0.89万元，主要是开展各大单位记者、拍摄团队等接待工作等。中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会宣传部国内公务接待16批次，192人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.4万元，决算数10.28万元，预决算差异率-1.15%，差异主要原因是按照文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排；公务用车运行费预算数9.5万元，决算数9.39万元，预决算差异率-1.16%，差异主要原因是按照文件要求，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费预算数0.9万元，决算数0.89万元，预决算差异率-1.11%，差异主要原因是按照文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会宣传部机关运行经费支出19.41万元，比上年减少1.96万元，下降9.17%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额63.44万元，其中：政府采购货物支出63.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位未持有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本单位本年度决算数756.39万元，保证人员经费支出和项目支出。其中： 1、全年打造示范点任务数量8个  2、购买《宗教事务条例》500本、慰问寺管会成员1次 3、迎新春晚会次数1次 4、办公住宿用房面积80平米、干部补贴发放次数4次 5、修建养殖圈舍数量3个 6、储存资金金额400万 7、羊圈建设数量3座 8、民宿改造数量40户 9、举办少数民族特色乐器培训人数40人、举办金丝玉雕刻加工培训人数30人、制作乐器个数200个 10、举办统战、民宗干部培训1次、统战、民宗干部农牧民夜校讲课次数3次。

1、市补乌尔禾区宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为0.39万元，执行数为0.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：制作宣传制品。发现的问题及原因：按照实际情况，已完成该项目预算支出。下一步改进措施： 增加绩效自评的力度，确保项目执行到实处。

2、兵地融合宣传协作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为12万元，执行数为4.5万元，完成预算的37.5%。主要产出和效果：迎新春晚会次数1场。发现的问题及原因：预算执行率低。因财政缩减，所以控制执行。下一步改进措施： 加大预算支出，增加绩效执行率。

3、精神文明创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为6万元，执行数为4.79万元，完成预算的79.83%。主要产出和效果：制作宣讲材料、开展审读工作等群众性精神文明创建活动。发现的问题及原因：按照实际情况，较好完成该项目预算支出。下一步改进措施： 加大预算支出，增加绩效执行率。

4、广播设备运营维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为10.2万元，执行数为7.69万元，完成预算的75.39%。主要产出和效果：根据实际需要，购买一年的广播设备电路费、广播信 号覆盖电费。发现的问题及原因：按照实际情况，较好完成该项目预算支出。下一步改进措施： 加大预算支出，增加绩效执行率。

5、党报党刊征订经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为14万元，执行数为12.99万元，完成预算的92.79%。主要产出和效果：根据市上相关要求，征订全区的报纸。发现的问题及原因：按照实际情况，较好完成该项目预算支出。下一步改进措施： 加大预算支出，增加绩效执行率。

6、网络影视中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为111.3万元，执行数为36.68万元，完成预算的32.96%。主要产出和效果：保障网络影视中心的正常运营。发现的问题及原因：该项目预算执行较低。下一步改进措施： 加大预算支出，增加绩效执行率。

7、宣传制作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为90万元，执行数为60.47万元，完成预算的67.19%。主要产出和效果：根据相关指示精神，加大宣传力度，加强乌尔禾的宣传氛围。发现的问题及原因：因根据上级、本级部门文件要求，开展宣传材料制作工作，本项目执行率较高。下一步改进措施： 加大预算支出，增加绩效执行率。

8、媒体宣传投放经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为143万元，执行数为75.2万元，完成预算的52.59%。主要产出和效果：与克拉玛依日报、克拉玛依电视台、新疆日报等各大知名网站的合作，加大了乌尔禾区的宣传力度。发现的问题及原因：该项目资金预算执行较低。下一步改进措施： 加大预算支出，增加绩效执行率。

9、2017-2018年驻村管寺管委会干部补助及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为15.14万元，执行数为7.25万元，完成预算的47.89%。主要产出和效果：用于驻村管寺工作，包括办公场所租赁费和干部补贴。发现的问题及原因：该项目资金预算执行较低。下一步改进措施： 加大预算支出，增加绩效执行率。

10、统战协作业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.41万元，完成预算的41%。主要产出和效果：开展统战、民宗干部培训，参与农牧民夜校讲课，提升基层统战民宗干部的业务水平和工作能力。发现的问题及原因：该项目资金预算执行较低。下一步改进措施： 加大预算支出，增加绩效执行率。

11、工商联非公经济党工委项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2.3万元，执行数为0.98万元，完成预算的42.61%。主要产出和效果：开展好工商联相关业务，服务发展会员企业。发现的问题及原因：该项目资金预算执行较低。下一步改进措施： 加大预算支出，增加绩效执行率。

12、民族团结一家亲创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为9万元，执行数为5.56万元，完成预算的61.78%。主要产出和效果：奖励民族团结进步创建示范点。发现的问题及原因：该项目资金预算执行较低。下一步改进措施：加大预算支出，增加绩效执行率。

13、民族宗教业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为5万元，执行数为1.89万元，完成预算的37.8%。主要产出和效果：提高宗教人士及管委会成员、信教群众、少数民族干部的民族宗教法律意识。发现的问题及原因：该项目资金预算执行较低。下一步改进措施：加大预算支出，增加绩效执行率。

14、市补2017年少数民族发展资金（第二批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为7.29万元，执行数为7.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障2018年少数民族发展项目库建设、申报、项目管理与培训。发现的问题及原因：按照实际情况，已完成该项目预算支出。下一步改进措施： 加大预算支出，增加绩效执行率。

15、2018年中央财政专项扶贫资金（少数民族发展管理费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为404万元，执行数为404万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是修建标准化养殖圈舍3座；二是修缮粉刷墙面；三是改善农村居住环境群众满意。发现的问题及原因：按照实际情况，已完成该项目预算支出。下一步改进措施： 增加绩效执行率，确保资金使用落到实处。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）23（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）23（款）04（项）指：民族工作专项。201（类）24（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）28（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）33（款）01（项）指：行政运行。201（类）33（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）34（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）34（款）99（项）指：其他统战事务支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）05（款）99（项）指：其他扶贫支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件