中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会宣传部2019年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.负责提出全区宣传思想文化工作和事业发展的指导意见，规划、部署全区宣传思想文化工作，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。2.统筹协调全区意识形态工作，贯彻落实自治区党委、区委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。4.负责组织领导全区思想政治工作和群众性社会主义精神文明建设活动。与乌尔禾区人武部共同组织全区国防教育工作；配合区委组织部做好党员教育。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。5.统筹分析研判和引导社会舆论；指导协调区委各新闻单位工作，组织区突发公共事件应急新闻工作。6.督促落实自治区党委、区委关于新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。7.统筹指导全区互联网宣传和信息内容管理工作，统筹指导数字新媒体的建设和管理。8.负责组织试试全区精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调区未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。9.负责全区宣传文化产品的审读审批鉴定，对全区深度审批鉴定工作进行集中统一管理，负责全区审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。10.负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等相关工作，指导协调全区性重大电影活动。11.对新闻出版、广播影视、文化艺术业、文体旅游业改革发展提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化体育产业及旅游业发展，指导协调国有文化体育旅游资产监管工作。12.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。13.拟订区外宣工作方案并组织实施。根据自治区党委、区委安排，协调对外文化交流工作。14.统筹协调组织开展全区新闻发布工作，负责区人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调区人民政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我区重大问题对外宣传口径。15.按照自治区党委、区委统一安排，会同有关部门组织涉疆、涉区方面对外宣传和舆论斗争工作，做好境外来访记者采访事务方面的工作。16.受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面全区宣传文化单位的领导干部；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；组织协调全区新闻出版、文艺和政工等系列专业技术职称评审工作。17.对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导；归口领导区文化体育广播电视和旅游部；受区委委托，代管区文联、区社科联；领导和管理区委讲师团。
18、承办区委交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会宣传部2019年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会宣传部部门决算包括：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会宣传部决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入315.91万元，与上年相比，减少430.83万元，下降57.69%，主要原因是：因节约开支，压减了基本支出以及专项支出的费用。本年支出316.27万元，与上年相比，减少440.12万元，下降58.19%，主要原因是：因节约开支，压减了基本支出以及专项支出的费用。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入315.91万元，其中：财政拨款收入315.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出316.27万元，其中：基本支出107.15万元，占33.88%；项目支出209.13万元，占66.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入315.91万元，与上年相比，减少430.83万元，下降57.69%，主要原因是：因节约开支，压减了基本支出以及专项支出的费用。财政拨款支出316.27万元，与上年相比，减少440.12万元，下降58.19%，主要原因是：因节约开支，压减了基本支出以及专项支出的费用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数197.25万元，决算数315.91万元，预决算差异率60.16%，主要原因是：因中期开展了芒果卫视“一路成年”、央视农业频道到乌拍摄等活动，调整预算。财政拨款支出年初预算数197.25万元，决算数316.27万元，预决算差异率60.34%，主要原因是：因中期开展了芒果卫视“一路成年”、央视农业频道到乌拍摄等活动，调整预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出316.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

   2012302一般行政管理事务支出8.7万元;
   2013301行政运行支出100.74万元;
   2013302一般行政管理事务支出197.07万元;
   2013399其他宣传事务支出2.96万元;
   2070606版权管理支出0.4万元;
   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出107.15万元，其中：

人员经费93.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费14.13万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.08万元，比上年减少2.2万元，降低21.4%，主要原因是根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出7.48万元，占92.57%，比上年减少1.91万元，降低20.34%，主要原因是根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费支出0.6万元，占7.43%，比上年减少0.29万元，降低32.58%，主要原因是根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.48万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.48万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料、维护费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.6万元，开支内容包括国内公务接待支出0.6万元。单位全年安排的国内公务接待8批次，89人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.09万元，决算数8.08万元，预决算差异率-0.12%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未购置车辆；公务用车运行费预算数7.49万元，决算数7.48万元，预决算差异率-0.13%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费预算数0.6万元，决算数0.6万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会宣传部机关运行经费支出14.13万元，比上年减少5.28万元，降低27.2%，主要原因是根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金209.78万元。预算绩效管理取得的成效：主要开展各类活动、外宣工作、征订党报党刊、保障网络影视中心项目、政策、文化宣传工作等，对我区的好经验、好做法进行了宣传，得到了全疆的一致好评，为我区的精神文明建设提供了道路源泉，使得我区的旅游经济得到快速发展。发现的问题及原因：一是预算绩效管理机制不健全，预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚未建立。二是预算绩效管理推进不平衡，预算绩效管理工作进展比较缓慢。三是预算绩效管理的质量不高，绩效目标设置指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足。这些问题是在推进此项工作过程中必然出现的，具有各自针对性的主、客观原因，也是和当前的工作推进阶段密不可分的。下一步改进措施：持续加到力度开展预算绩效管理工作，把出现的问题和当前形势结合起来，不断深化、不断探索，全力将预算绩效管理工作抓好、做实，切实运用到财政预算中去。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。