2018年政法委部门决算公开说明

附件1：

2018年度中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    涉密，不予公开。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会部门决算包括：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入739.46万元，与上年相比，减少2,091.68万元，下降73.88%，减少的主要原因是：年初预算安排，项目减少；支出742.91万元，与上年相比，减少2,132.74万元，下降74.17%，减少的主要原因是：年初预算安排，项目减少；结余0.55万元，与上年相比，减少3.45万元，下降86.25%，减少的主要原因是：盘活资金，加快以前年度结转资金的使用。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计739.46万元，其中：财政拨款收入739.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数4,185.3万元，决算数739.46万元，预决算差异率-82.33%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计742.91万元，其中：基本支出149.55万元，占20.13%；项目支出593.37万元，占79.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数4,185.3万元，决算数742.91万元，预决算差异率-82.25%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入739.46万元，与上年相比，减少2,091.68万元，下降73.88%，减少的主要原因是：年初预算安排，项目减少。财政拨款支出742.91万元，与上年相比，减少2,132.74万元，下降74.17%，减少的主要原因是：年初预算安排，项目减少。其中：基本支出149.55万元，项目支出593.37万元。财政拨款结转结余0.55万元，与上年相比，减少3.45万元，下降86.25%，减少的主要原因是：年初预算安排，项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4,185.3万元，决算数739.46万元，预决算差异率-82.33%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。财政拨款支出年初预算数4,185.3万元，决算数742.91万元，预决算差异率-82.25%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入739.46万元，与上年相比，减少2,091.68万元，下降73.88%，减少的主要原因是：年初预算安排，项目减少。一般公共预算财政拨款支出742.91万元，与上年相比，减少2,132.74万元，下降74.17%，减少的主要原因是：年初预算安排，项目减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出151.37万元,公共安全支出580.74万元,社会保障和就业支出10.81万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出112.05万元,商品和服务支出402.21万元,对个人和家庭的补助29.11万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出199.55万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数4,185.3万元，决算数739.46万元，预决算差异率-82.33%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数4,185.3万元，决算数742.91万元，预决算差异率-82.25%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金支出，年初无预算安排。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金支出，年初无预算安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无政府性基金支出，年初无预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无政府性基金支出，年初无预算安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.55万元。与上年相比，减少3.45万元，下降86.25%。

其中财政拨款结转结余0.55万元。与上年相比，减少3.45万元，下降86.25%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.25万元，比上年减少4.12万元，下降55.9%，减少原因是按照文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，占100%，比上年减少4.12万元，下降55.9%，减少原因是按照文件要求，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初无此预算安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位本年无此预算安排。

公务用车购置及运行维护费3.25万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.25万元。主要用于公务用车运行维护等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是年初无此预算安排等。中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.4万元，决算数3.25万元，预决算差异率-65.43%，差异主要原因是按照文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是按照文件要求，厉行节约，减少三公经费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是按照文件要求，厉行节约，减少三公经费支出；公务用车运行费预算数8.5万元，决算数3.25万元，预决算差异率-61.76%，差异主要原因是按照文件要求，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费预算数0.9万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因是按照文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会机关运行经费支出12.61万元，比上年增加0.46万元，增长3.79%，主要原因是：人员增加，经费相应增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额199.55万元，其中：政府采购货物支出199.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值102万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：做好项目绩效评价工作，按照财政部门确定的项目，撰写绩效评价报告，评价报告要格式规范、内容真实、数据准确、评价客观。按照规定的时间开展绩效自评工作，并及时反馈绩效评价结果。为下一年预算安排做重要依据。

1、综治中心保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为5万元，执行数为3.78万元，完成预算的75.6%。主要产出和效果：一是按需、按计划完成采购；二是保障综治中心等正常运转，维护社会稳定和长治久安；三是群众对政法工作的满意度达到90%。发现的问题及原因：经费未用完，原因是部分采购物品2018年未结算。下一步改进措施： 一是以季度、半年为周期，定期支付采购物品款项；二是加强制度建设，确保本项目顺利完成。

2、综治专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为15万元，执行数为9.18万元，完成预算的61.2%。主要产出和效果：一是完成综治宣传月、双联户表彰等重要综治工作，和禁毒、流动人口管理、369限时工作法等各项综治宣传工作；二是保障各项综治业务工作正常开展；三是群众对政法工作的满意度达到90%。发现的问题及原因：一是经费未用完，原因是部分采购物品2018年未结算。下一步改进措施： 一是以季度、半年为周期，定期支付采购物品款项；二是加强制度建设，确保本项目顺利完成。

3、平安专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为4,000万元，执行数为576.96万元，完成预算的14.42%。主要产出和效果：一是按需、按计划完成采购；二是保障各项平安稳定工作正常开展；三是群众对政法工作的满意度达到90%。发现的问题及原因：经费未用完，原因是根据工作需要，减少采购项目。下一步改进措施： 一是以季度、半年为周期，定期支付采购物品款项；二是加强制度建设，确保本项目顺利完成；三是提前统筹规划，按需上报项目预算。

4、市补2017年司法救助专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为4万元，执行数为3.45万元，完成预算的86.25%。主要产出和效果：一是完成司法救助案件一起；二是保障各项综治业务工作正常开展；三是群众对政法工作的满意度达到90%。发现的问题及原因：经费未用完，原因是经费实际列支情况根据当年申请司法救助金额确定。下一步改进措施： 加强司法救助宣传工作，提高公信力度，对申请司法救助的对象，及时提供高质量的救助服务。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）36（款）01（项）指：行政运行。201（类）36（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）36（款）99（项）指：其他共产党事务支出。204（类）99（款）01（项）指：其他公共安全支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件