2018年组织部部门决算公开说明

附件1：

2018年度中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（区委机构编制委员会办公室）部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    此项内容涉密不予公开。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（区委机构编制委员会办公室）部门决算包括：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（区委机构编制委员会办公室）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（区委机构编制委员会办公室）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入321.88万元，与上年相比，减少53.44万元，下降14.24%，减少的主要原因是：年初预算安排，缩减本级项目经费；支出327.72万元，与上年相比，减少81.51万元，下降19.92%，减少的主要原因是：年初预算安排，缩减本级项目经费；结余41.1万元，与上年相比，减少6.44万元，下降13.55%，减少的主要原因是：盘活存量资金，加大以前年度资金使用效益。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计321.88万元，其中：财政拨款收入321.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数337.57万元，决算数321.88万元，预决算差异率-4.65%，差异主要原因是年中预算调整，缩减经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计327.72万元，其中：基本支出177.19万元，占54.07%；项目支出150.53万元，占45.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数337.57万元，决算数327.72万元，预决算差异率-2.92%，差异主要原因是年中预算调整，缩减经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入321.88万元，与上年相比，减少9.44万元，下降2.85%，减少的主要原因是：年初预算安排，缩减本级项目经费。财政拨款支出323.93万元，与上年相比，减少75.66万元，下降18.93%，减少的主要原因是：年初预算安排，缩减本级项目经费。其中：基本支出177.19万元，项目支出146.73万元。财政拨款结转结余7.53万元，与上年相比，减少2.05万元，下降21.4%，减少的主要原因是：盘活存量资金，加大以前年度资金使用效益。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数337.57万元，决算数321.88万元，预决算差异率-4.65%，差异主要原因是年中预算调整，缩减经费。财政拨款支出年初预算数337.57万元，决算数323.93万元，预决算差异率-4.04%，差异主要原因是年中预算调整，缩减经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入321.88万元，与上年相比，减少9.44万元，下降2.85%，减少的主要原因是：年初预算安排，缩减本级项目经费。一般公共预算财政拨款支出323.93万元，与上年相比，减少75.66万元，下降18.93%，减少的主要原因是：年初预算安排，缩减本级项目经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出276.77万元,社会保障和就业支出15.16万元,其他支出32万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出125.4万元,商品和服务支出121.66万元,对个人和家庭的补助72.57万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出4.29万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数337.57万元，决算数321.88万元，预决算差异率-4.65%，差异主要原因是年初预算安排，缩减本级项目经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数337.57万元，决算数323.93万元，预决算差异率-4.04%，差异主要原因是年初预算安排，缩减本级项目经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无政府性基金预算安排。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无政府性基金预算安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无政府性基金预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无政府性基金预算安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余41.1万元。与上年相比，减少6.44万元，下降13.55%。

其中财政拨款结转结余7.53万元。与上年相比，减少2.05万元，下降21.4%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.85万元，比上年减少6.38万元，下降39.31%，减少原因是根据文件要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出9.33万元，占94.72%，比上年减少6.35万元，下降40.5%，减少原因是根据文件要求，厉行节约，减少“三公”经费支出；公务接待费支出0.52万元，占5.28%，比上年减少0.03万元，下降5.45%，减少原因是本年接待批次较上年减少14批次，18人次，接待费用减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（区委机构编制委员会办公室）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位本年无此预算安排。

公务用车购置及运行维护费9.33万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.33万元。主要用于赴市政府开会、送交文件等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.52万元。具体是：国内公务接待支出0.52万元，主要是主要是检查组餐费等等。中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（区委机构编制委员会办公室）国内公务接待11批次，120人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.2万元，决算数9.85万元，预决算差异率-12.05%，差异主要原因是根据文件要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此预算安排；公务用车运行费预算数10.3万元，决算数9.33万元，预决算差异率-9.42%，差异主要原因是年中预算调整，缩减经费；公务接待费预算数0.9万元，决算数0.52万元，预决算差异率-42.22%，差异主要原因是年中预算调整，缩减经费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（区委机构编制委员会办公室）机关运行经费支出23.53万元，比上年增加3.95万元，增长20.17%，主要原因是：新增人员3名，机关运行经费相应增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：做好项目绩效评价工作，按照财政部门确定的项目，撰写绩效评价报告，评价报告要格式规范、内容真实、数据准确、评价客观。按照规定的时间开展绩效自评工作，并及时反馈绩效评价结果。为下一年度预算安排做重要依据。

1、各区城市基层党建示范点建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为5万元，执行数为2.5万元，完成预算的50%。主要产出和效果：一是建立示范点1个；二是更好德服务党员群众。发现的问题及原因：一是思想认识不够深刻；二设施建设还不够完善，基础工作不够扎实。下一步改进措施： 一是进一步统一思想，深化认识；二是始终保持党建示范点创建的工作热情，进一步增强基层党组织战斗堡垒作用。

2、党员远程教育站点经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是维护党员教育站点3处；二是丰富了我区党员教育资源。发现的问题及原因：项目资金预算执行不及时。下一步改进措施： 提高预算资金使用效率，加快预算执行率。

3、2017年度（绩效）考核奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是下发考核奖励资金人数20人；二是提升干部干事创业积极性。发现的问题及原因：2017年绩效考核工作与奖励金下发方案制定时间比较长。下一步改进措施： 考核能够多派人手，加强工作效率。

4、访惠聚驻村工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为51.58万元，执行数为44.81万元，完成预算的86.87%。主要产出和效果：一是全员补助驻村工作队员驻村工作经费；二是保障驻村工作正常开展。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

5、2018年克拉玛依市访惠聚市级下派干部租房及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为9.1万元，执行数为4.19万元，完成预算的46.04%。主要产出和效果：一是发放租房补助；二是发放租房补助。发现的问题及原因：项目资金报销执行率不高。下一步改进措施： 提高预算资金使用效率，加快预算执行率。

6、干部保健经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为30.01万元，执行数为11.94万元，完成预算的39.79%。主要产出和效果：一是对全区干部进行体检；二是为全区干部发放干部保健品。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

7、组织部基层组织建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为15万元，执行数为13万元，完成预算的86.67%。主要产出和效果：一是完成两个阵地建设；二是推进村、社区党支部工作和组织力。发现的问题及原因：使用经费计划不合理。下一步改进措施： 根据预算，合理安排开支。

8、党支部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为18万元，执行数为3.5万元，完成预算的19.44%。主要产出和效果：一是开展集体活动1次；二是提升党务工作者的业务能力水平。发现的问题及原因：项目资金报销执行率不高。下一步改进措施： 提高预算资金使用效率，加快预算执行率。

9、新兴组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为7.9万元，执行数为5.85万元，完成预算的74.05%。主要产出和效果：一是聘请党建指导1人；二是保障新兴组织活动有效进行。发现的问题及原因：项目资金预算执行不及时。下一步改进措施： 提高预算资金使用效率，加快预算执行率。

10、庆七一系列活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展七一系列活动一场；二是奖励优秀党员、优秀党务工作者51人，奖励现金基层党组织13个。发现的问题及原因：此项目预算执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施： 下一年度持续做好绩效管理工作，加强预算资金使用效率。

11、组织部部门业务培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为10万元，执行数为8.04万元，完成预算的80.4%。主要产出和效果：一是开展部门业务培训2次；二是提升干部业务能力。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 提高预算资金使用效率，加快预算执行率。

12、干部专题培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为5万元，执行数为2.07万元，完成预算的41.4%。主要产出和效果：一是开展专题培训2次；二是支付新录用公务员培训费用10人。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 提高预算资金使用效率，加快预算执行率。

13、人才工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为31.76万元，执行数为13.47万元，完成预算的42.41%。主要产出和效果：一是补贴机关人才9人；二是提高干部自身能力。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 提高预算资金使用效率，加快预算执行率。

14、市补助未成年子女帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.88万元，完成预算的94%。主要产出和效果：一是按季度发放补贴；二是保障未成年子女生活。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 提高预算资金使用效率，加快预算执行率。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）01（项）指：行政运行。201（类）32（款）02（项）指：一般行政管理事务。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）20（款）01（项）指：临时救助支出。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件