目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规,根据区、区教育部门制定教育计划和教育内容，并组织实施各项课程。
2、为了加强幼儿园的科学管理，提高保育和教育质量，依据《中华人民共和国教育法》制定本规程。
3、幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。
4、幼儿园的任务是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。
5、幼儿园适龄幼儿为3周岁至6周岁（或7周岁）。幼儿园一般为三年制。
6、幼儿园保育和教育的主要目标是：促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为习惯，以及活波、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。
7、尊重、爱护幼儿、严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损坏幼儿身心将健康的行为。
8、接受各项上级教育部门的教育督导工作。
9、推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
10、每学组织年开展教师考核，提升教师综合素质。
11、承办区人民政府交办的其他事项。
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园2020年度，实有人数17人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：园长办公室、书记办公室、财务室、保健室。
2020年度本年收入529.9万元，与上年相比，增加44.26万元，增长9.11%，主要原因是：我园增设多个活动室用于幼儿教学使用，导致收入增加。本年支出535.61万元，与上年相比，增加49.93万元，增长10.28%，主要原因是：新增活动室构建费及购买玩教具费用，导致支出增加。
2020年度本年收入529.9万元，其中：财政拨款收入529.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年度本年支出535.61万元，其中：基本支出488.62万元，占91.23%；项目支出46.99万元，占8.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入529.9万元，与上年相比，增加44.26万元，增长9.11%，主要原因是：增设多个幼儿活动室，产生构建费及购买玩教具费用，导致收入增加。财政拨款支出535.61万元，与上年相比，增加49.93万元，增长10.28%，主要原因是：活动室构建费及购买玩教具费用，导致支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数773.55万元，决算数529.9万元，预决算差异率-31.5%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，在基本部分节省开支。财政拨款支出年初预算数773.55万元，决算数535.61万元，预决算差异率-30.76%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，在基本部分节省开支。
2020年度一般公共预算财政拨款支出535.61万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050201学前教育支出517.64万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.97万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出488.62万元，其中：
人员经费271.10万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费217.52万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.96万元，比上年增加7.01万元，增长737.89%，主要原因是产生了幼儿园校车的费用，上年未发生此项费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无此项目支出；公务用车购置及运行维护费支出7.96万元，占100%，比上年增加7.01万元，增长737.89%，主要原因是产生了幼儿园校车的费用，上年未发生此项费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无此项目支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度无此项目支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费7.96万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括校车使用费用、校车维护及油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：本年度无此项目开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.9万元，决算数7.96万元，预决算差异率-10.56%，主要原因是：我园为认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，全年大幅度压缩“三公”经费,节省开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无此项目支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无此项目支出；公务用车运行费预算数8.9万元，决算数7.96万元，预决算差异率-10.56%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少车辆运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园日常公用经费217.52万元，比上年增加145.83万元，增长203.42%，主要原因是按上级教育部门要求增设多个幼儿活动室，产生构建费及购买玩教具费用。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋6,645（平方米），价值1,941.11万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金46.99万元。
预算绩效管理取得的成效：一是制定和完善了项目支出的标准，严格按项目和进度执行预算，预算的约束力和严肃性显著增强；二是在落实预算执行分析的同时，及时了解了预算执行差异,合理调整、纠正了预算执行偏差，切实提高了预算收支管理水平。
发现的问题及原因：一是目标设定科学性及评价存在难度；二是财务管理方面，会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。
下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理； 二是完善管理制度,进一步加强资产管理； 三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件
瑞翔幼儿园2020年度决算公开报表.xls
乌尔禾区瑞翔幼儿园2020年绩效评价.zip
新公网安备65020502000101
