2018年安监局部门决算公开说明

附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区安全生产监督管理局部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    1、研究、分析本区安全生产形势和安全生产工作重大政策措施，并向区安委会提出建议。
    2、组织起草有关安全生产的政策措施。
    3、负责组织拟订并实施本区安全生产中长期规划和年度计划。
    4、负责分解落实本区安全生产控制指标，组织实施对各街道（乡）、区人民政府有关部门、机构和重点企事业单位安全生产目标管理考核工作。
    5、负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒行业的安全生产监督管理。
    6、负责对非煤矿山生产企业审核、危险化学品经营企业审核、烟花爆竹临时零售行政许可、非药品类易制毒企业备案，并对其安全生产风险抵押金的存储、使用情况以及安全生产责任险的缴纳和安全生产费用的提取、使用情况进行监督检查。
    7、负责对有关生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员在职责范围内的培训、考核。
    8、负责依法监督检查工矿商贸企业作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生情况；依法监督检查作业场所有关职业卫生法律、规章和标准的落实。
    9、组织查处职业危害事故和违法违规行为。
    10、承担职业卫生安全许可证的颁发审核管理工作。
    11、组织指导并监督检查有关职业安全培训工作。
    12、组织指导职业危害申报工作。
    13、参与职业危害事故应急救援工作。
    14、负责组织开展全区性安全生产监督检查，协调、监督跨街道（乡）、跨部门、跨行业重大隐患的治理。
    15、负责对区安委会督办的重大隐患进行督查。
    16、负责编制生产安全事故应急救援预案，按照国家和自治区、市、区有关规定，组织、实施一般以上生产安全事故的应急救援。
    17、经区人民政府授权，组织开展一般生产安全事故的调查处理。
    18、负责本区安全生产伤亡事故的统计、分析工作。
    19、法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。
    20、负责定期向区安委会报告安全生产工作，综合指导监督协调各成员单位和各行业主管部门的安全生产工作。
    21、承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区安全生产监督管理局部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区安全生产监督管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区安全生产监督管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入160.16万元，与上年相比，减少15.61万元，下降8.88%，减少的主要原因是：年初预算安排，缩减本级项目经费；支出153.66万元，与上年相比，减少22.11万元，下降12.58%，减少的主要原因是：年初预算安排，缩减本级项目经费；结余6.5万元，与上年相比，增加6.5万元，增长100%，增加的主要原因是：新增结转专项资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计160.16万元，其中：财政拨款收入160.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数261.17万元，决算数160.16万元，预决算差异率-38.68%，差异主要原因是年中预算调整，压减项目经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计153.66万元，其中：基本支出96.1万元，占62.54%；项目支出57.55万元，占37.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数261.17万元，决算数153.66万元，预决算差异率-41.16%，差异主要原因是年中预算调整，压减项目经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入160.16万元，与上年相比，减少15.61万元，下降8.88%，减少的主要原因是：年初预算安排，缩减本级项目经费。财政拨款支出153.66万元，与上年相比，减少22.11万元，下降12.58%，减少的主要原因是：年初预算安排，缩减本级项目经费。其中：基本支出96.1万元，项目支出57.55万元。财政拨款结转结余6.5万元，与上年相比，增加6.5万元，增长100%，增加的主要原因是：新增结余专项资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数261.17万元，决算数160.16万元，预决算差异率-38.68%，差异主要原因是年初预算安排，缩减本级项目经费。财政拨款支出年初预算数261.17万元，决算数153.66万元，预决算差异率-41.16%，差异主要原因是年中预算调整，压减项目经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入160.16万元，与上年相比，减少15.61万元，下降8.88%，减少的主要原因是：年初预算安排，缩减本级项目经费。一般公共预算财政拨款支出153.66万元，与上年相比，减少22.11万元，下降12.58%，减少的主要原因是：年初预算安排，缩减本级项目经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出6.85万元,资源勘探信息等支出146.8万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出71.62万元,商品和服务支出63.89万元,对个人和家庭的补助18.15万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数261.17万元，决算数160.16万元，预决算差异率-38.68%，差异主要原因是年初预算安排，缩减本级项目经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数261.17万元，决算数153.66万元，预决算差异率-41.16%，差异主要原因是年初预算安排，缩减本级项目经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无政府性基金预算收支安排。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无政府性基金预算收支安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无政府性基金预算收支安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无政府性基金预算收支安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余6.5万元。与上年相比，增加6.5万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余6.5万元。与上年相比，增加6.5万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.08万元，比上年增加1.95万元，增长172.57%，增加原因是：我区有大型工程在建，外出安全检查次数增加，同时多次走访企业单位，加强安全生产宣传。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出2.86万元，占92.86%，比上年增加1.92万元，增长204.26%，增加原因是：我区有大型工程在建，外出安全检查次数增加，同时多次走访企业单位，加强安全生产宣传；公务接待费支出0.22万元，占7.14%，比上年增加0.03万元，增长15.79%，增加原因是：举办安全生产讲座等，聘请外地老师。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区安全生产监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：年初无此预算安排。

公务用车购置及运行维护费2.86万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.86万元。主要用于公务用车使用、汽车油料、维护费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.22万元。具体是：国内公务接待支出0.22万元，主要是举办安全生产讲座等，聘请外地老师等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区安全生产监督管理局国内公务接待5批次，40人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.05万元，决算数3.08万元，预决算差异率-23.95%，差异主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此预算安排；公务用车运行费预算数3.35万元，决算数2.86万元，预决算差异率-14.63%，差异主要原因是厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费预算数0.7万元，决算数0.22万元，预决算差异率-68.57%，差异主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区安全生产监督管理局机关运行经费支出6.33万元，比上年增加1.65万元，增长35.26%，主要原因是：因业务需要，本年费用增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位未占用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度预算项目绩效管理开展情况良好，对各项目绩效开展贯穿全年的绩效跟踪监控，四个项目自评情况良好，个别项目年初绩效目标百分比完成。在全年数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度等方面取得不错成绩。

1、安全评价及检查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为14万元，执行数为9.9万元，完成预算的70.71%。主要产出和效果：一是全年出动专家频次70人次，完成全年数量指标；二是隐患排查率95%，完成全年质量指标；三是现场服务响应率95%，完成全年社会效益指标；四是服务对象满意度95%，完成全年满意度指标。发现的问题及原因：一是对专家没有完善的管理办法，需要出台专家库制度及专家管理办法；二是对专家没有完善的奖励考核制度，需要对专家进行全面考核管理。下一步改进措施： 需要制定《安全生产经费使用管理规定》等一系列配套制度，加强对资金使用和支付的管理。

2、安全隐患治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为73.5万元，执行数为40.65万元，完成预算的55.31%。主要产出和效果：一是隐患整改合格率100%，完成全年质量指标；二是隐患整改完成及时，完成全年时效指标；三是提升了全区本质安全水平，完成全年社会效益指标；四是服务对象满意度95%，完成全年满意度指标。发现的问题及原因：一是部分单位排查治理隐患需要我单位支付相关费用，但相关资料不完善、不规范，需要制定健全的项目经费管理办法；二是隐患治理费用支出较大，隐患涉及广、内容多。下一步改进措施： 需要制定《安全生产经费使用管理规定》等一系列配套制度，加强对资金使用和支付的管理。

3、安全生产宣传教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年举办集中安全生产月活动1次；开展大风天安全生产培训1次，完成全年数量指标；二是及时开展培训活动，完成全年质量指标；三是提升全区安全生产意识，完成全年社会效益指标；四是群众满意度95%，完成全年满意度指标。发现的问题及原因：一是宣传资料费用由市场决定，无法固定宣传材料采购费用；二是宣传活动参与人数变动较大，流动人口较多，宣传教育对象不固定。下一步改进措施： 需要制定《安全生产经费使用管理规定》等一系列配套制度，加强对资金使用和支付的管理。

4、安全生产目标管理考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为53.75万元，执行数为4万元，完成预算的7.44%。主要产出和效果：一是提高安委会各成员单位安全生产工作效率，完成全年社会效益指标；二是服务对象满意度85%，完成全年满意度指标；。发现的问题及原因：一是由于人员职务上的变动、接受处分以及部分单位人员调整等客观因素，无法做到奖励百分百发放。二是考核机制不完善，无法对各成员单位进行全面、完善的考核。下一步改进措施： 需要制定《安全生产经费使用管理规定》等一系列配套制度，加强对资金使用和支付的管理。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。215（类）06（款）01（项）指：行政运行。215（类）06（款）02（项）指：一般行政管理事务。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件