新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室2019年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）负责了解和掌握区人民政府各部门对上级及区委、区人民政府制定的方针、政策、决定、指示的贯彻执行情况；结合区人民政府领导同志的工作部署和区人民政府各部门的工作情况，做好工作安排和总结工作。（二）负责区人民政府全体会议、党组会议、常务会议、办公例会、区长办公会议及以区人民政府名义召开的其他各类会议的会务工作，协助区人民政府领导同志组织实施、督促检查会议决定事项。（三）负责区人民政府领导同志讲话、会议材料及以区人民政府、区人民政府办公室名义制发的各类文件、材料的起草和审核工作；负责区人民政府各部门公文处理的指导工作；负责重要公文及其他相关文字材料的翻译工作。（四）负责研究区人民政府各部门、各单位请示区人民政府的事项，提出审核意见，报区人民政府领导同志审定。（五）负责督促检查中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府，以及市委、市人民政府和区委、区人民政府重要文件、重要会议和领导同志重要指示批示、交办事项的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区人民政府领导同志报告；负责人大代表意见建议和政协委员提案的督办工作。（六）负责区人民政府的政务值班和日常对外联络工作，指导、检查区人民政府各部门的政务值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；负责区人民政府领导同志参加各类会议的通知和重要公务活动的对接协调工作。（七）负责指导、监督政务公开和政府信息公开工作。协助推进区“放管服”改革工作。（八）负责全区政府系统政务信息的指导、收集和编报；根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见建议。（九）负责做好行政事务工作，为区人民政府领导同志服务。（十）负责各类公文的收发、拟办、传阅、保密、催办等工作；负责管理区人民政府和政府办公室的印鉴、信函及传真工作；负责区人民政府和政府办公室的文书档案材料、声像档案等相关档案的归档工作；负责政务、督查信息的调研、编写、督查、报送及反馈工作。（十一）负责协助区人民政府领导同志抓好区人民政府的制度建设，并协助抓好作风建设。（十二）有关职责分工。与区工业和信息化局的有关职责分工。区政府办公室统筹协调电子政务建设规划和政务服务平台建设，协调推动政务服务平台和实体大厅建设；负责区政府网站信息内容管理。区工业和信息化局负责统筹建设和完善政务服务平台，具体负责编制电子政务中长期规划、专项计划，提出电子政务有关投资计划的建议并组织实施；做好与上级服务平台对接和数据共享，负责日常运行管理、技术维护和安全保障等工作；负责区政府网站群的技术支撑、建设维护、运行管理、安全防护等工作。（十三）贯彻落实信访工作法律法规规章，研究部署、推动全区信访工作的开展。（十四）办理群众来信，接待群众来访，及时向区委、区人民政府及领导同志反映来信来访中的建议、意见、问题和重大社情民意；做好信访突出等问题的预防、排查、化解和处置工作；综合分析研判信访形势，提出改进和加强信访工作的意见和建议。（十五）办理群众网上投诉信访事项，及时筛选报送网上投诉信访中的重要信息，定期分析研判网上信访形势，提出工作意见和建议；负责网上信访事项办理群众满意度评价工作。（十六）协调处理跨部门的重要信访问题；负责办理区委、区人民政府领导和市信访局交办的重要信访案件，并督促检查、反馈处理情况。（十七）指导全区信访工作，负责信访网络成员单位信访兼干的业务培训。（十八）向信访人宣传党和国家的有关法律法规规章和政策，提供咨询服务。（十九）完成区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室2019年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入374.85万元，与上年相比，增加374.85万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数据。本年支出374.85万元，与上年相比，增加374.85万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入374.85万元，其中：财政拨款收入374.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出374.85万元，其中：基本支出320.85万元，占85.59%；项目支出54万元，占14.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入374.85万元，与上年相比，增加374.85万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数据。财政拨款支出374.85万元，与上年相比，增加374.85万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数476.92万元，决算数374.85万元，预决算差异率-21.4%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。财政拨款支出年初预算数476.92万元，决算数374.85万元，预决算差异率-21.4%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出374.85万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行支出307.22万元;
2010302一般行政管理事务支出53.01万元;
2010308信访事务支出1万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出320.85万元，其中：

人员经费223.4万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费97.45万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算76.7万元，比上年增加76.7万元，增长100%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数据。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出62.2万元，占81.1%，比上年增加62.2万元，增长100%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数据；公务接待费支出14.5万元，占18.9%，比上年增加14.5万元，增长100%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数据。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费62.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费62.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括因机构改革，本单位为今年新成立，暂时不需要购置公务用车。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费14.5万元，开支内容包括国内公务接待支出14.5万元。单位全年安排的国内公务接待100批次，1800人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数83.31万元，决算数76.7万元，预决算差异率-7.93%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此预算安排；公务用车运行费预算数62.31万元，决算数62.2万元，预决算差异率-0.18%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费预算数21万元，决算数14.5万元，预决算差异率-30.95%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室机关运行经费支出97.45万元，比上年增加97.45万元，增长100%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立的单位，无上年数据。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额27.86万元，其中：政府采购货物支出27.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值27.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金54万元。预算绩效管理取得的成效：通过持续加大财政科技投入，引导企业开展技术研究与开发活动，激发科研人员积极性，促进区域创新能力提升，支撑经济社会可持续发展。围绕全市产业发展的重点，做好2019年新发展计划项目的立项以及重大专项的支持工作。发现的问题及原因：经管员人手方面，由于区政府办机关人员减少，只有兼职经管人员负责财务方面的工作，且未经过专业长期的专门培训，绩效评价、固定资产管理等工作并不能完全兼顾到方方面面的细节，在各项指标的分析等方面也未能做到透彻。下一步改进措施：加快项目验收实施进度，需要加强采购的项对绩效管理的知识学习和培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。