2018年住建局部门决算公开说明

附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡规划建设局（交通运输局）部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    1.贯彻执行国家、自治区和克拉玛依市有关住房和城乡建设、交通运输管理的法律、法规和政策，拟订区住房和城乡建设、交通运输发展战略和中长期规划、年度计划，并组织实施。2.负责城市供水、排水、供暖、供气等市政公用行业管理工作。3.负责区属投资的市政基础设施重点项目建设的具体工作。4.配合档案局做好城建档案监督、检查和档案管理工作，我区城建档案统一到区档案局归档。5.负责组织水电气暖道路等城市基础设施的应急抢修工作。6.综合管理抗震减灾工作，配合上级部门做好辖区人民防空工作。7.负责我区建筑市场行业管理工作。8.负责全区建筑科技管理和建筑标准化推广应用工作；组织建筑节能工作，积极推广和应用新技术、新工艺、新设备、新材料。9.负责辖区风景名胜区管理工作。10.负责区属住房管理工作；配合市房产局对辖区商品房（含经济适用房）的开发建设和预销售许可管理等工作；参与廉租住房入住条件前置审批管理工作；负责协调处理廉租房维护维修工作。11.负责辖区村镇建设管理工作。12.负责管辖权限范围内的道路运输行业的组织领导和公路建设、养护和路政管理工作。13.负责管辖权限范围内公共交通（含公交车、出租汽车）行业的行政执法、经营许可、年度检审、线路规划、安全生产和服务质量监管、经营业户和从业人员档案录入及管理、岗前及在岗教育培训、基础设施建设管理和维护工作。14.负责管辖权限范围内交通运输行业法制建设、安全生产、文明建设、廉政纠风和服务质量监管工作。15.负责辖区园林绿化管理工作。16.做好本局信访工作，接受群众来访及投诉。17.承办区人民政府和上级部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡规划建设局（交通运输局）部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡规划建设局（交通运输局）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡规划建设局（交通运输局）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入37,292.91万元，与上年相比，增加30,381.02万元，增长439.55%，增加的主要原因是：项目增多，年初预算安排增加；支出37,042.63万元，与上年相比，增加30,339.6万元，增长452.63%，增加的主要原因是：项目增多，年初预算安排增加；结余462.15万元，与上年相比，增加233.46万元，增长102.09%，增加的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩开支。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计37,292.91万元，其中：财政拨款收入37,292.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数6,932.23万元，决算数37,292.91万元，预决算差异率437.96%，差异主要原因是新增上级专项资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计37,042.63万元，其中：基本支出224.83万元，占0.61%；项目支出36,817.8万元，占99.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数6,932.23万元，决算数37,042.63万元，预决算差异率434.35%，差异主要原因是新增上级专项资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入37,292.91万元，与上年相比，增加30,389.02万元，增长440.17%，增加的主要原因是：项目增多，年初预算安排增加。财政拨款支出37,042.63万元，与上年相比，增加30,349.79万元，增长453.47%，增加的主要原因是：项目增多，年初预算安排增加。其中：基本支出224.83万元，项目支出36,817.8万元。财政拨款结转结余461.33万元，与上年相比，增加243.28万元，增长111.57%，增加的主要原因是：新增上级专项资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6,932.23万元，决算数37,292.91万元，预决算差异率437.96%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。财政拨款支出年初预算数6,932.23万元，决算数37,042.63万元，预决算差异率434.35%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入37,085.72万元，与上年相比，增加30,181.83万元，增长437.17%，增加的主要原因是：项目增多，年初预算安排增加。一般公共预算财政拨款支出36,835.44万元，与上年相比，增加30,142.6万元，增长450.37%，增加的主要原因是：项目增多，年初预算安排增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出16.07万元,节能环保支出1,913.99万元,城乡社区支出34,505.22万元,交通运输支出126.39万元,住房保障支出273.77万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出165.19万元,商品和服务支出27,440.47万元,对个人和家庭的补助40.81万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）9,188.97万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数6,932.23万元，决算数37,085.72万元，预决算差异率434.98%，差异主要原因是项目增多，年初预算安排增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数6,932.23万元，决算数36,835.44万元，预决算差异率431.36%，差异主要原因是项目增多，年初预算安排增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入207.19万元，与上年相比，增加207.19万元，增长100%，增加的主要原因是：本年新增上级专项经费。政府性基金预算支出207.19万元，与上年相比，增加207.19万元，增长100%，增加的主要原因是：本年新增上级专项经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出207.19万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出187.99万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出19.2万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数207.19万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年中预算调整，增加经费支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数207.19万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年中预算调整，增加经费支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余462.15万元。与上年相比，增加233.46万元，增长1029%。

其中财政拨款结转结余461.33万元。与上年相比，增加243.28万元，增长111.57%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.45万元，比上年减少3.11万元，下降47.41%，减少原因是根据文件要求厉行节约，减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占86.38%，比上年减少3.12万元，下降51.15%，减少原因是根据文件要求厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费支出0.47万元，占13.62%，比上年增加0.01万元，增长2.17%，增加原因是：根据文件要求厉行节约，减少三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡规划建设局（交通运输局）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位本年无此预算安排。

公务用车购置及运行维护费2.98万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.98万元。主要用于开展在建项目检查等。等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.47万元。具体是：国内公务接待支出0.47万元，主要是接待上级检查等。等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡规划建设局（交通运输局）国内公务接待7批次，78人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.95万元，决算数3.45万元，预决算差异率-42.02%，差异主要原因是根据文件要求厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排；公务用车运行费预算数5.15万元，决算数2.98万元，预决算差异率-42.14%，差异主要原因是根据文件要求厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费预算数0.8万元，决算数0.47万元，预决算差异率-41.25%，差异主要原因是根据文件要求厉行节约，减少三公经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡规划建设局（交通运输局）机关运行经费支出19.13万元，比上年减少1.1万元，下降5.44%，主要原因是人事组织安排，人员减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：我局严格按照工作进度执行资金。按照文件规定及各项目情况，严格各项目资金支付程序。项目有具体项目负责人，具体负责项目跟踪、实施，加强项目管理，定期向单位负责人汇报项目执行情况，协调出现的问题。单位负责人对所有项目负总责，全面督促落实。重视项目资金使用管理。切实做到专款专用，严格财纪法规，坚持规范运作，确保资金使用合法合规。

1、液化石油气钢瓶拉运费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为2.76万元，执行数为2.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是钢瓶拉运≥1200个，完成数量指标；二是拉运及时率98%，完成实效指标。发现的问题及原因：项目年初没有编制部门预算，导致从其他项目调剂资金。下一步改进措施： 下一年度根据工作安排编制部门预算。

2、区党建服务中心装修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为88万元，执行数为40万元，完成预算的45.45%。主要产出和效果：一是完成原农牧局办公楼装修改造为区党建服务中心办公用房，一、二两层全部改造，总共改造面积为900m2，其中改造内容包括房间及楼道吊顶、部分房间整合改造、墙面粉刷、给排水管线改造、弱电改造等项目，完成数量指标；二是工程验收合格率95%。完成质量指标。发现的问题及原因：年初制定的预算金额与实际完成工程量支出金额相差较大。下一步改进措施： 建议今后项目在项目实施前将预算做准确，避免此项目中出现的预算金额和实施支付金额相差较大的现象。

3、污水处理厂运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为1,151万元，执行数为601.98万元，完成预算的52.3%。主要产出和效果：一是污水日处理量6000立方米/天，完成数量指标；二是生活污水经处理后，水质指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18978-2002中的一级B标准，水质达标率95%，完成质量指标。发现的问题及原因：年初预算较实际执行有较大偏差，部门预算编报不够精细。下一步改进措施： 加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差。

4、居民小区安防工作补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为100万元，执行数为46.85万元，完成预算的46.85%。主要产出和效果：一是乌尔禾区龙翔小区屋面防水维修工程、乌尔禾区第十六中学校园看台工程、乌尔禾镇清真寺维修工程三处零星工程完工验收，完成数量指标；二是工程验收合格率98%，完成质量指标。发现的问题及原因：年初制定的预算金额与实际完成工程量支出金额相差较大。下一步改进措施： 今后项目在项目实施前将预算做准确，避免此项目中出现的预算金额和实施支付金额相差较大的现象。

5、乌尔禾区污水处理厂提标改造工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为1,500万元，执行数为1,500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是升级改造污水处理厂一座；二是将原有水质从一级B提标为一级A。发现的问题及原因：该项目执行情况良好，不存在问题。下一步改进措施： 该项目执行情况良好，不存在问题。

6、2018年车辆购置税补助地方用于一般公路建设资金（第二批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为91万元，执行数为72.36万元，完成预算的79.52%。主要产出和效果：一是新增农村公路标线200平方，标志桩基础21个，增设路侧防护设施2130个，完成数量指标；二是该工程完工，经验收，合格率达98%，完成质量指标。发现的问题及原因：资金执行率不高。下一步改进措施： 未执行部分资金为质保金，待质保期满后支付。

7、配电网建设改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为27,595.31万元，执行数为27,538.31万元，完成预算的99.79%。主要产出和效果：一是1、新建通达路长度12.176公里；2、配电网面积3655平方米，完成数量指标；二是工程验收合格率达98%，完成质量指标。发现的问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施： 及时支付资金。

8、棚户区改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为1,391.48万元，执行数为1,391.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成棚户区改造任务63户，完成数量指标；二是工程验收合格率97%，完成成本指标。发现的问题及原因：资金执行完成，不存在问题。下一步改进措施： 不存在问题，不需要改进措施。

9、退库PPP资金（基础设施建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为613.26万元，执行数为613.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对我区不符合条件的ppp项目退库；二是用于我区基础设施建设。发现的问题及原因：该项目执行情况良好，不存在问题。下一步改进措施： 该项目执行情况良好，不存在问题。

10、住建局2018年城市绿化美化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为400万元，执行数为308.68万元，完成预算的77.17%。主要产出和效果：：一是1、种植桥木2300株，2、种植灌木8万株；完成数量指标；二是苗木种植合格率100%，完成质量指标。发现的问题及原因：该项目，年末实际执行242.06万元，执行比率60.51%，主要用于支付绿化美化工程人工、材料、机械等工程款及项目前期费用，该项目工程款达到100%足额支付。下一步改进措施： 剩余资金于2019年完成剩余工程量后支付。

11、集中供热工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为550万元，执行数为347.83万元，完成预算的63.24%。主要产出和效果：一是新建供热管线4条，完成数量指标；二是工程合格率100%，完成全年质量指标。发现的问题及原因：本项目绩效目标未完成，原因是工程尚未竣工。下一步改进措施： 继续把好工程质量关，督促企业按照计划及时完工。

12、市补2016-2018（预拨）年度城市公交油价补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为11.71万元，执行数为11.71万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年完成对辖区4辆公交车的维护，完成全年数量指标；二是全年公交车正常运营率90%，完成全年质量指标。发现的问题及原因：该项目资金执行完毕，不存在问题。下一步改进措施： 该项目资金执行完毕，不存在问题。

13、2018年危旧房修缮工程补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为100万元，执行数为45万元，完成预算的45%。主要产出和效果：一是乌尔禾区龙翔小区屋面防水维修工程、乌尔禾区第十六中学校园看台工程、乌尔禾镇清真寺维修工程三处零星工程完工验收，完成数量指标；二是工程验收合格率98%，完成质量指标。发现的问题及原因：年初制定的预算金额与实际完成工程量支出金额相差较大。下一步改进措施： 今后项目在项目实施前将预算做准确，避免此项目中出现的预算金额和实施支付金额相差较大的现象。

14、十六中改建资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为1,474万元，执行数为1,473.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对原有十六中学进行改建；二是提升我区教学条件。发现的问题及原因：该项目执行情况良好，不存在问题。下一步改进措施： 该项目执行情况良好，不存在问题。

15、基础设施建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为11,117万元，执行数为10,987万元，完成预算的98.83%。主要产出和效果：一是修建道路400米，完成数量指标；二是工程质量合格率98%，完成质量指标。发现的问题及原因：该项目资金执行率为98.83%，不存在问题。下一步改进措施： 该项目资金执行率为98.83%，不存在问题。

16、住建局2018年自筹基建资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为4,500万元，执行数为3,889.27万元，完成预算的86.43%。主要产出和效果：一是完成6个民生项目建设，完成数量指标；二是实际完成指标98%，完成质量指标。发现的问题及原因：年初制定的预算金额与实际完成工程量支出金额相差较大。下一步改进措施： 今后项目在项目实施前将预算做准确，避免此项目中出现的预算金额和实施支付金额相差较大的现象。

17、城乡规划经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为200万元，执行数为39.88万元，完成预算的19.94%。主要产出和效果：一是完成82公顷的《龙腾路沿线区域控制性详细规划》；完成数量指标；二是规划方案验收合格率95%，完成质量指标。发现的问题及原因：未能及时跟进资金支付使用进度。下一步改进措施： 完成城区相应规划编制工作，及时跟进资金支付进度。

18、工程造价软件采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购买广联达建筑计算软件一套（其中包括BIM土建算量软件、BIM钢筋算量软件、云计价平台软件、BIM安装计量软件、定额排版系统），完成全年数量指标；二是软件合格率100%，完成全年质量指标。发现的问题及原因：该项目资金执行率为100%，不存在问题。下一步改进措施： 该项目资金执行率为100%，不存在问题。

19、地震人防节水经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是宣传工作开展2次，完成数量指标；二是宣传普及率90%，完成数量指标。发现的问题及原因：该项目资金执行率为100%，不存在问题。下一步改进措施： 该项目资金执行率为100%，不存在问题。

20、质量安全监督站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.59万元，完成预算的91.8%。主要产出和效果：一是督检查率所有质量、安全备案项目达到监督检查100%全覆盖，完成数量指标；二是合格建筑原材料查处率通过原材抽检和原材进场见证取样送检对原材料质量进行管控，检测不合格及时进行清场，重新进货送检，达到不合格材料查处率98%，完成质量指标。发现的问题及原因：存在问题是年中未及时跟踪问效，落实进度不够精细。下一步改进措施： 加强对该项目的跟踪问效，精细统计项目落实情况，做好项目进度统计。

21、对客运及公交补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为200万元，执行数为37.62万元，完成预算的18.81%。主要产出和效果：一是开展交通运输行业安全生产应急演练2次，完成数量指标；二是拨付及时率100%，完成时效指标。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高，年初编报预算存在偏差。下一步改进措施： 继续扎实做好对辖区公交企业、客运站的补助，加强对公交企业、客运站的管理，确保群众出行畅通，做好下一年度预算编报工作，减少预算偏差。

22、客运市场管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.8万元，完成预算的80%。主要产出和效果：一是开展交通运输行业安全生产应急演练3次，完成数量指标；二是拨付及时率100%，完成时效指标。发现的问题及原因：年初预算编报存在偏差。下一步改进措施： 减少下年度预算偏差。

23、路政大队食堂经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补助路政大队食堂经费0.60万元，完成数量指标；二是拨付及时率100%，完成时效指标。发现的问题及原因：该项目资金执行率为100%，不存在问题。下一步改进措施： 该项目资金执行率为100%，不存在问题。

24、对物业公司亏损补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为8万元，执行数为7.02万元，完成预算的87.75%。主要产出和效果：一是不足部分总额70207.1，完成数量指标；二是补助使用率87%，完成质量指标。发现的问题及原因：绿化部分亏损额还未核实到位，部分补助无法发放。下一步改进措施： 对需补助部分进行预计测算，尽可能节省时间。

25、瑞翔小区空置房暖气费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为30.4万元，执行数为30.36万元，完成预算的99.87%。主要产出和效果：一是空置房屋282间，完成数量指标；二是供暖率98%，完成质量指标。发现的问题及原因：该项目资金执行率为100%，不存在问题。下一步改进措施： 该项目资金执行率为100%，不存在问题。

26、公租房物业及管理维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为65万元，执行数为17.72万元，完成预算的27.26%。主要产出和效果：一是缴纳68套公租房供热费，完成数量指标；二是供热率98%，完成质量指标。发现的问题及原因：采用暂估价格有偏差，预算编制不够精细。下一步改进措施： 做好科学测算，尽可能与实际支付额相符。

27、农村公路养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为14.62万元，执行数为3.31万元，完成预算的22.64%。主要产出和效果：一是全年完成对辖区81公里农村公路的养护，完成全年数量指标；二是养护达标率98%，完成全年质量指标。发现的问题及原因：年初预算与年底决算偏差大。下一步改进措施： 做好下一年度预算编报工作，降低偏差。

28、绿化养护服务购买项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为545.52万元，执行数为458.76万元，完成预算的84.1%。主要产出和效果：一是绿化面积43.27公顷，完成数量指标；二是养护达标率96%，完成质量指标。发现的问题及原因：未能及时跟进资金支付使用进度。下一步改进措施： 定期结合实际情况对养护费用进行核算支付。

29、住建局聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为16万元，执行数为14.2万元，完成预算的88.75%。主要产出和效果：一是全年聘请工程技术人员2名，完成年初设定的聘请2名工程类专家的目标任务,完成数量指标；二是技术人员合格率优秀100%，完成质量指标。发现的问题及原因：项目资金预算执行未达到100%。下一步改进措施： 下一年度相应调减项目预算资金。

30、市补2017年第一、二批保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资预算（瑞翔、龙翔）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为210.16万元，执行数为210.05万元，完成预算的99.95%。主要产出和效果：一是对瑞翔、龙翔两个小区的基础设施进行配套建设；二是有效提升两个小区的居住环境。发现的问题及原因：该项目执行情况良好，不存在问题。下一步改进措施： 该项目执行情况良好，不存在问题。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。211（类）03（款）02（项）指：水体。211（类）04（款）99（项）指：其他自然生态保护支出。212（类）01（款）01（项）指：行政运行。212（类）01（款）02（项）指：一般行政管理事务。212（类）01（款）06（项）指：工程建设管理。212（类）02（款）01（项）指：城乡社区规划与管理。212（类）03（款）03（项）指：小城镇基础设施建设。212（类）03（款）99（项）指：其他城乡社区公共设施支出。212（类）05（款）01（项）指：城乡社区环境卫生。212（类）13（款）99（项）指：其他城市基础设施配套费安排的支出。212（类）14（款）01（项）指：污水处理设施建设和运营。212（类）99（款）99（项）指：其他城乡社区支出。214（类）01（款）02（项）指：一般行政管理事务。214（类）01（款）06（项）指：公路养护。214（类）01（款）99（项）指：其他公路水路运输支出。214（类）04（款）01（项）指：对城市公交的补贴。214（类）06（款）02（项）指：车辆购置税用于农村公路建设支出。214（类）99（款）01（项）指：公共交通运营补助。221（类）01（款）03（项）指：棚户区改造。221（类）01（款）06（项）指：公共租赁住房。221（类）01（款）99（项）指：其他保障性安居工程支出。221（类）03（款）99（项）指：其他城乡社区住宅支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件