2018年政协部门决算公开说明

附件1：

2018年度中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    1、负责政协乌尔禾区委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题协商会等会议的会务工作。
    2、组织实施政协乌尔禾区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
    3、负责区政协委员视察、调研、考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务和具体实施工作。
    4、负责区政协工作的新闻宣传。
    5、负责收集并向区委、区政府及其有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。
    6、负责联系区政协委员、区级各民主党派、人民团体和省委、区人大常委会、区政府及有关部门，互相配合、协调工作。
    7、负责区政协开展活动的后勤保障工作。
    8、负责权限范围内的人事任免。
    9、负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。
    10、承办上级政协交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入123万元，与上年相比，减少26.76万元，下降17.87%，减少的主要原因是：年初预算安排，缩减本级项目经费；支出123万元，与上年相比，减少26.76万元，下降17.87%，减少的主要原因是：年初预算安排，缩减本级项目经费；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：年初预算安排合理。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计123万元，其中：财政拨款收入123万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数168.47万元，决算数123万元，预决算差异率-26.99%，差异主要原因是年中预算调整，缩减经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计123万元，其中：基本支出122.89万元，占99.91%；项目支出0.11万元，占0.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数168.47万元，决算数123万元，预决算差异率-26.99%，差异主要原因是年中预算调整，缩减经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入123万元，与上年相比，减少26.76万元，下降17.87%，减少的主要原因是：年中预算调整，缩减经费。财政拨款支出123万元，与上年相比，减少26.76万元，下降17.87%，减少的主要原因是：年中预算调整，缩减经费。其中：基本支出122.89万元，项目支出0.11万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：年初预算安排合理。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数168.47万元，决算数123万元，预决算差异率-26.99%，差异主要原因是年中预算调整，缩减经费。财政拨款支出年初预算数168.47万元，决算数123万元，预决算差异率-26.99%，差异主要原因是年中预算调整，缩减经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入123万元，与上年相比，减少26.76万元，下降17.87%，减少的主要原因是：年中预算调整，缩减经费。一般公共预算财政拨款支出123万元，与上年相比，减少26.76万元，下降17.87%，减少的主要原因是：人员减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出115.57万元,社会保障和就业支出7.43万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出82.96万元,商品和服务支出19.36万元,对个人和家庭的补助20.67万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数168.47万元，决算数123万元，预决算差异率-26.99%，差异主要原因是年中预算调整，缩减经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数168.47万元，决算数123万元，预决算差异率-26.99%，差异主要原因是年中预算调整，缩减经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年度无政府性基金预算安排。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年度无政府性基金预算安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年度无政府性基金预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年度无政府性基金预算安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.01万元，比上年减少3.29万元，下降21.5%，减少原因是减少副处级领导一名，单位车辆配置减少一辆，致使用车费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出12.01万元，占100%，比上年减少2.73万元，下降18.52%，减少原因是减少副处级领导一名，单位车辆配置减少一辆，致使用车费用减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.56万元，下降100%，减少原因是厉行节约，减少开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）情况。

公务用车购置及运行维护费12.01万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.01万元。主要用于公务用车运行维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位本年度无国内公务接待情况等。中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16.8万元，决算数12.01万元，预决算差异率-28.51%，差异主要原因是减少副处级领导一名，单位车辆配置减少一辆，致使用车费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年度无因公出国（境）情况；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初预算安排合理；公务用车运行费预算数15.8万元，决算数12.01万元，预决算差异率-23.99%，差异主要原因是减少副处级领导一名，单位车辆配置减少一辆，致使用车费用减少；公务接待费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因是厉行节约，减少开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会机关运行经费支出19.25万元，比上年减少1.34万元，下降6.51%，主要原因是本年减少一名副处级领导。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位本年度无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协委员活动经费项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为4.8万元，执行数为0.11万元，完成预算的2.29。

政协委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为4.8万元，执行数为0.11万元，完成预算的2.29%。主要产出和效果：一是全年组织各界委员对我区重点工作开展调研视察活动4次，提供视察调研报告4份，二是向委员发放宣传资料、悬挂条幅、大屏幕滚动标语、开展座谈2次。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 一是进一步规范绩效目标编制；二是加强业务培训。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）02（款）01（项）指：行政运行。201（类）02（款）06（项）指：参政议政。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件