目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、区政协的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。其中，政治协商的主要内容是：全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；
2、民主监督的主要内容是：对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行情况进行监督；
3、参政议政的主要内容是：对经济和社会发展中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调研，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案或其他形式向党政机关提出意见和建议。
4、政协乌尔禾委员会设2个工作机构、4个专门委员会，并依据《中国人民政治协商会议章程》，组织区政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。
中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会2020年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：专委会工作科、办公室。
2020年度本年收入82.34万元，与上年相比，减少29.1万元，下降26.11%，主要原因是：本年度减少了相关业务工作，导致本年收入较上年收入减少。本年支出82.34万元，与上年相比，减少29.1万元，下降26.11%，主要原因是：本年度减少了相关业务工作，导致本年支出较上年支出减少。
2020年度本年收入82.34万元，其中：财政拨款收入82.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年度本年支出82.34万元，其中：基本支出81.39万元，占98.85%；项目支出0.95万元，占1.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入82.34万元，与上年相比，减少29.1万元，下降26.11%，主要原因是：本年度减少了相关业务工作，导致本年收入较上年收入减少。财政拨款支出82.34万元，与上年相比，减少29.1万元，下降26.11%，主要原因是：本年度减少了相关业务工作，导致本年支出较上年支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数140.71万元，决算数82.34万元，预决算差异率-41.48%，主要原因是：因疫情影响，部分工作未按时开展。财政拨款支出年初预算数140.71万元，决算数82.34万元，预决算差异率-41.48%，主要原因是：因疫情影响，部分工作未按时开展。
2020年度一般公共预算财政拨款支出82.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010201行政运行支出77.37万元;
2010202一般行政管理事务支出0.95万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.02万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出81.39万元，其中：
人员经费65.58万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费15.81万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.95万元，比上年增加0.77万元，增长10.72%，主要原因是工作业务量增加导致“三公”经费较上年增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项目支出；公务用车购置及运行维护费支出7.84万元，占98.62%，比上年增加1万元，增长14.62%，主要原因是工作业务量增加导致用车费较上年增加；公务接待费支出0.11万元，占1.38%，比上年减少0.23万元，降低67.65%，主要原因是因疫情原因公务接待减少，因此本年公务接待费较上年减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度无该项目支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费7.84万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.84万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车运行、维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.11万元，开支内容包括接待上级部门对我单位相关业务指导、检查产生的用餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，15人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.7万元，决算数7.95万元，预决算差异率-55.08%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车运行费预算数15.7万元，决算数7.84万元，预决算差异率-50.06%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支；公务接待费预算数2万元，决算数0.11万元，预决算差异率-94.5%，主要原因是：因疫情原因公务接待减少。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会机关运行经费支出15.81万元，比上年增加1.57万元，增长11.03%，主要原因是公车运行维护增加，人员调整购置办公费设备，导致本年机关运行经费支出较上年增加。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，本年无此项支出。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，本年无此项支出。
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金0.95万元。
预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，优化支出结构，促进业务开展；二是通过规范资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。
发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强；二是绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，报告质量有待提高。
下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强绩效管理工作培训指导力度,采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件
政协2020年度决算公开报表.xls
政协乌尔禾区委员会办公室2020年绩效评价.zip
新公网安备65020502000101
