乌尔禾区2018年政府决算公开

乌尔禾区2018年本级财政决算的报告

区财政局

2019年6月

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将全区2018年本级财政决算情况报告如下，请予审议。

一、2018年决算情况

2018年，乌尔禾区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济社会持续健康发展，紧扣社会主要矛盾变化，锐意进取、攻坚克难，综合运用各项财税政策措施，统筹抓好社会稳定和经济发展各项工作，区八届人大三次会议确定的目标任务得到较好地完成，全年财政预算得到较好执行。

（一）预算收支情况

2018年区财政总收入125009万元，支出125009万元，收支相抵，为平衡预算。其中：

1．一般公共预算

收入情况：一般公共预算收入总计120441万元。其中：

一般公共预算收入20726万元，完成预算（为调整预算，以下简称预算）的111.6%，增长138.2%。主要项目情况：增值税5426万元，增长96.2%；企业所得税486万元，下降4%；个人所得税3106万元，增长61.4%；城市维护建设税1194万元，增长602.4%；耕地占用税2893万元，增长430.8%；契税488万元，增长58.4%；非税收入6154万元，增长394.7%。

上级补助收入86770万元，调入资金3687万元，债务转贷收入7525万元，动用预算稳定调节基金1733万元。

支出情况：一般公共预算支出总计120441万元。其中：

一般公共预算支出88486万元，完成预算的81%，增长125.3%。主要项目情况：一般公共服务支出10216万元，增长21.7%；公共安全支出10959万元，增长55.5%；教育支出6532万元，增长321.4%；科学技术支出272万元，增长423.1%。文化体育与传媒支出214万元，增长7%；社会保障和就业支出5154万元，下降9.1%；医疗卫生和计划生育支出2593万元，增长383.1%；节能环保支出8152万元，增长578.8%；城乡社区支出39694万元，增长740.4%；农林水支出3253万元，增长66.5%；交通运输支出279万元，下降74.5%；资源勘探信息支出153万元，下降27.1%；债务付息支出674万元，增长174%。

上解上级支出30426万元，债务还本支出1529万元。收支相抵后，实现收支平衡。

2．政府性基金预算

政府性基金收入1082万元，完成预算的92.2%；加上级补助收入486万元、债务转贷收入3000万元后，收入合计4568万元。政府性基金预算支出4327万元，完成预算的92.3%，调出资金支出241万元，支出合计4568万元。收支相抵后，实现收支平衡。

（二）地方政府债务情况

2018年，市核定我区政府债务限额29000万元。截至年底，全区政府债务余额28197万元，其中：一般债25197万元，专项债3000万元，本级债务余额符合地方政府债务限额管理相关规定。2018年我区置换债1525万元，已全部用于偿还到期债券。新增债9000万元，其中一般债6000万元，专项债3000万元，债券资金已全部按规定拨付使用，年底无结余。

（三）落实区人大及其常委会决议和主要任务执行情况

1.按照自治区党委“1+3+3+改革开放”的工作部署，推动全区经济发展提质增效、生态环境不断优化、民生改善持续深化的良好态势。

2．着力践行新发展理念，促进经济实现高质量发展。

一是支持打好债务化解攻坚战。严格实行地方政府债务限额管理和预算管理，积极稳妥化解政府隐性债务，切实做到2018年违规举债为零。顺利完成政府隐性债务化解清偿工作，累计清偿政府隐性债务4.25亿元。全年争取到位自治区置换债券资金1525万元，用于偿还往年的到期债务，争取到位自治区新增地方政府限额内债券资金9000万元，其中一般债6000万元，专项债3000万元，用于艾里克湖环境治理、十六中学改扩建、乌尔禾医院等基础性民生项目投入，进一步提升综合财力，对缓解区级财政压力，化解收支矛盾起到了重要作用。组织开展非法集资、互联网金融等金融乱象的治理整治工作，建立部门间沟通协调、联调联处机制，强化群众宣传教育，进一步加强辖区内风险排查和处置力度，协助全市开展非法集资案件清理23人次，落实稳控措施，化解风险隐患，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

二是支持打好小康生活坚战。支持农业农村投入2803万元。其中：乡村振兴战略、农田水利、农业种植业结构调整、节水灌溉、庭院经济、旱厕改造、农村人居环境治理等方面投入1640万元；拨付农业保险财政保费补贴资金29.9万元，防范种养殖业生产风险；拨付中央财政专项扶贫资金404万元，用于少数民族发展项目。认真做好62项全口径扶贫资金绩效管理，录入系统，实行动态监控。

三是支持打好蓝天白云攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，以中央环保督察为契机，全面推进环境质量持续改善。拨付艾里克湖生态环境治理资金7636万元，确保水质提升到V类标准；拨付资金33万元，全面实施河（湖）长制。拨付中央水利发展资金800万元，用于白杨河中小河流域水土保持综合治理，拨付防汛资金65万元，加强水利设施维修维护。拨付资金7万元，用于农业种植残膜回收，拨付污水处理厂运营资金610万元，保障城乡污水处理，拨付绿化种植养护资金706万元，城市人居环境得到进一步改善和提升。拨付林业发展资金263万元，用于公益林管护，兑付草畜平衡资金302万元，用于草原生态保护。

3．着力加大民生投入，切实提升社会治理的服务能力和管理水平。

坚持以人民为中心的发展理念，主动适应老百姓需求变化，全年用于民生方面的支出达77220万元，占一般公共预算支出的87.3%。

公共安全支出10959万元。保障公检法司机构职能运行1840万元，消防投入178万元，城市报警系统运行751万元，道路交通管理118万元，公安分局办案业务及装备261万元，便民站投入7811万元，夯实公共基础。

教育支出6532万元。主要用于保障学前教育434万元、小学教育492万元、中学教育5500万元，确保学校运转、师资力量，统一着装、学生奶补贴等，确保合作办学、十六中学改扩建顺利实施，巩固义务教育均衡发展惠及城乡全覆盖成果。

科学技术支出272万元。支持科技研发项目、科技惠民计划、科技合作交流、科学技术普及、信息化建设等。

文化体育与传媒支出214万元。主要用于文化市场建设，举办体育活动赛事，开展农村文化活动，支持免费开放、百日文化广场、社区文艺展演等活动，着力提升公共文化服务水平。

社会保障和就业支出5154万元。落实就业政策，拨付就业补贴资金344万元。保障社区、学校、医院等各项事业人才引进、雇员制、聘用职工工资待遇3556万元。落实社会保险制度，拨付城乡居民养老、医疗保险政府补贴68万元，拨付机关事业单位养老保险缴费503万元，支持实施长期照护保险。拨付城乡低保资金14万元，提高城乡居民低保补助标准，改善困难群众基本生活质量。支持残疾人事业投入482万元，重点建设残疾人托养中心，保障残疾人就业、康复、困难补贴等。发放老年人生活补助等老年福利支出35万元。发放各类城乡救助资金9万元。保障老干部政治、生活待遇支出67万元。保障拥军优属14万元，落实全民意外伤害险缴费2万元。

医疗卫生与计划生育支出2593万元。主要用于推进公立医院建设1883万元，支持基层医疗卫生机构服务236万元，保障基本药物采购，提供零差价药品，惠及全区各族群众。支持公共卫生体系建设44万元，提供健康管理、免疫规划、慢病防治等基本公共卫生服务。开展计划生育服务7万元，加强食品药品监管22万元，补贴城乡医疗救助6万元，支持全民体检投入27万元，爱国卫生投入80万元等，不断提升医疗卫生软实力。

城市管理和交通运输支出39973万元。主要用于城市道路建设、绿化景观、给排水、供电、供热、公交站台建设及公共设施维修维护等投入36946万元。支持老旧房修缮100万元、公租房管理18万元、环卫保洁446万元、垃圾清运114万元。支持城乡规划40万元、工程建设管理14万元。支持城市公交、客运运行补贴34万元，发放公交油价补贴12万元，拨付农村公路资金316万元，实施农村公路安全生命防护工程投入91万元，保障群众安全出行。

4．着力深化财税改革攻坚，切实提高财政管理的科学化、 精细化、规范化水平。

重大改革事项稳步推进。一是落实市区财政管理体制改革，加强与市级对账结算，清算各类下沉区级资金，完成公安预算、财务移交、接收事宜。二是有序开展社保基金和非税收入征管职责划转税务局征管工作，对照国家、自治区要求的时间节点，全力做好移交基础工作。三是严格落实全面预算绩效管理主体责任，拟定并出台《关于印发乌尔禾区本级财政支出绩效评价管理办法的通知》、《乌尔禾区财政支出绩效评价共性指标体系》、《关于印发乌尔禾区本级部门预算绩效目标管理暂行办法的通知》、《绩效目标管理流程》等相关制度，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障。组织各单位集中对2018年预算项目补报绩效目标工作。认真做好全口径扶贫项目资金绩效目标申报工作。全面编报2019年部门预算绩效目标。抽取3个单位4个项目，在单位自评基础上，开展了财政绩效评价。为全面实施预算绩效管理工作做好准备。

预决算公开力度持续加大。及时在政府门户网站向社会公示2018年取消和停征行政事业性收费及政府性基金目录清单，主动接受社会监督；在全面及时准确公开2015年-2018年预决算信息的基础上，进一步细化公开内容，做到内容完整、通俗易懂，不断提高预决算信息公开透明度。

总体来看，2018年我区财政运行情况基本良好，这些成绩的取得，是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大及其常委会依法监督的结果，也是各部门共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，我区财政工作还面临许多挑战和问题，主要表现在：一是财政收支矛盾非常突出。受体制性和区域性经济环境、减税降费政策、固定资产投资下降等因素影响，组织财政收入面临诸多困难，社会事业加快发展和刚性支出的需求快速增长，导致财政收支矛盾非常突出。二是部门预算主体责任意识不强，绩效理念尚未树立。一些部门仍然存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的意识，绩效目标编制未与部门履职有机结合，预算编制的详细性、计划性和规划性不强，一些领域财政资金低效和使用滞后的情况依然存在。我们将高度重视，积极采取切实可行的措施，努力加以解决。

二、2019年工作措施

2019年，我们将认真贯彻落实市委、市政府以及区委决策部署，进一步强化预算法治意识，有效实施积极的财政政策，全力兴产业、强征管、惠民生、推改革、控风险，完成预算目标，力争财政改革发展取得新进展。

（一）强化收支管理，持续保障和改善民生。

依法合规组织收入。一是严格落实组织收入责任，加强财税部门沟通协调，抓好重点税源、重点企业和重点税种跟踪管理，确保税收和非税收入应收尽收、及时足额入库。二是强化政策研究，积极向上争取和对接，争取上级专项资金；三是争取自治区新增债券额度及资金，补充我区财力。四是研究减税降费政策，积极支持地方企业加快发展。

统筹合理安排支出。一是牢固树立过“紧日子”思想，坚持“有多少钱办多少事，集中财力办大事”的原则，严格执行“不得超出财力可能安排项目支出，不得无财力保证开展一般性工作”的要求；二是严格执行财经纪律，从严控制非急需、非刚性支出；三是从严控制各类活动，做到“三公”经费和会议费只减不增；四是严格债务和债务资金管理，合理有效规范使用债务资金，确保债务资金安全;五是执行最严格预决算公开制度，做到预决算公开全覆盖。

严格预算执行管理。强化支出责任，按照“谁主管谁负责、谁制定谁负责、谁审批谁负责、谁监督谁负责”的要求，将预算执行管理责任落实到每个项目、每笔资金、每个责任部门，防止财政资金挤占、截留、挪用、闲置。进一步规范和减少执行中预算调整事项，年初预算一经批准，除中央和自治区决定的重点支出，市委、市政府和区委确定的重大事项外，一律不得调整。

1. 推行全面预算绩效管理。

2. 稳步推进全面预算绩效体系建设。贯彻落实国家、自治区关于全面预算绩效管理的实施意见，全面实施本级部门预算绩效评价工作，将财政预算绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，形成全方位绩效管理格局。

   强化预算绩效评价结果运用。将财政预算审核由过去审项目、审额度为主，转变为先审绩效、再定额度，将绩效目标作为预算安排的必要前提。研究制定绩效考核与激励办法，明确绩效考核内容，按月全方位、多角度对预算绩效管理工作进行考核，稳步提升预算绩效管理工作上水平。

   2019年财政收支工作，任务艰巨，责任重大，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督，攻坚克难，锐意进取，扎实工作，确保完成全年各项财政工作目标，为新中国成立70周年和早日建成安康富美乌尔禾做出新的更大贡献！

附件

3.2018年转移支付执行情况说明

5.1-2018年“三公“经费决算汇总